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老師，請(qǐng)問(wèn)一下：我公司今查賬發(fā)現(xiàn)：應(yīng)收賬款貸方一直掛有數(shù)，原因是營(yíng)改增之前的一張發(fā)票一直未入賬，想今年入賬把數(shù)平了，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做比較好？
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2020-08-14
出售無(wú)形資產(chǎn)中的營(yíng)業(yè)稅，營(yíng)改增后怎么寫？
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2017-12-25
房開企業(yè)營(yíng)改增之前的營(yíng)業(yè)稅稅點(diǎn)是多少？
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2019-07-23
營(yíng)改增后，租金1800，按5%稅率來(lái)計(jì)房產(chǎn)稅是90嗎？是公司自建廠房出租給其他公司
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2016-06-04
營(yíng)改增公司 ，收到一張快遞費(fèi)專票，這個(gè)票能抵扣嗎？
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2017-09-29
老師，在營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表中怎么申報(bào)？
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2019-04-16
我們是做房地產(chǎn)商品房開發(fā)的，項(xiàng)目是總包出去的，營(yíng)改增后能抵扣的進(jìn)項(xiàng)包括哪些呢
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2016-04-26
在現(xiàn)在營(yíng)改增的情況下，怎么合理處理，這份管理費(fèi)用。
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2016-09-30
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，比如說(shuō)我銷售了一件商品，收了100塊錢，之前是交營(yíng)業(yè)稅的，營(yíng)改增了，轉(zhuǎn)變之后中間的調(diào)整分錄要怎么寫
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2017-06-30
現(xiàn)在營(yíng)改增了，國(guó)稅和地稅是放在一起報(bào)的嗎？還是分開報(bào)？
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2016-06-04
老師您好！請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增之前的BT項(xiàng)目回購(gòu)利息怎么開發(fā)票？
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2019-06-18
計(jì)算機(jī)硬件商貿(mào)行業(yè)，賣大屏幕的同時(shí)提供安裝，開票征稅是按17%和11%分別計(jì)稅，還是都按17%？？現(xiàn)在都沒(méi)搞懂營(yíng)改增的稅率究竟是按企業(yè)行業(yè)性質(zhì)來(lái)，還是說(shuō)按開票內(nèi)容來(lái)定稅率
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2017-12-29
跟對(duì)方簽訂出租土地合同，因營(yíng)改增后，下面的內(nèi)容里可以寫營(yíng)業(yè)稅5%嗎，這個(gè)5%要讓承租人支付，
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2017-07-19
老師你好 我是建筑業(yè)有個(gè)工程是以前營(yíng)改增之前的合同，應(yīng)該是3%的稅率，但是對(duì)方要求開3%的專票，這樣可以嗎？
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2018-01-22
老師你好，我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個(gè)月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元，本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
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2018-10-19
請(qǐng)教老師：1.如果收到發(fā)票，比如分錄 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，貸：銀行100， 2.發(fā)票認(rèn)證時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件，需轉(zhuǎn)出，分錄借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13，請(qǐng)問(wèn)老師每一筆是否正確？或有無(wú)簡(jiǎn)便方法？ 其次，賬面期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否等于當(dāng)月申報(bào)增值稅期末留抵稅額？
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2020-06-10
“2024年1-6月份沒(méi)有達(dá)到稅負(fù)，稅局讓補(bǔ)交的稅款，補(bǔ)稅的時(shí)候，稅局把6月份的增值稅改了報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫
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2024-08-28
1、怎么知道自己公司所在行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率？ 2、另外，一個(gè)新公司申報(bào)企業(yè)所得稅，前幾年是一直申報(bào)負(fù)數(shù)，直到專管員警示之后，再調(diào)增利潤(rùn)，適當(dāng)繳納一些。然后接下去繼續(xù)負(fù)申報(bào)嗎？
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2021-12-14
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和增值稅銷項(xiàng)稅每月月末用做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1/1087
2022-03-17
增值稅下設(shè)的未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么轉(zhuǎn)的，如何理解？
4/952
2017-03-10