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內(nèi)賬的增值稅和附加稅需要計(jì)提嗎？是發(fā)生了就直接計(jì)稅金支出可以嗎
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2017-08-17
軟件里怎么出來(lái)未交增值稅的數(shù)呢？是自己算的還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的呢
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2017-03-27
請(qǐng)對(duì)長(zhǎng)江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日，按合同向開(kāi)源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件，單價(jià)120元，增值稅率13%，貨款240 000元，增值稅額31200元，價(jià)稅合計(jì)271200元。開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品已托運(yùn)，江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日，根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購(gòu)貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過(guò)認(rèn)證。 (2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過(guò)認(rèn)證。
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2021-10-28
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過(guò)認(rèn)證。 (2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過(guò)認(rèn)證。
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2021-10-28
金立汽車綜合制造廠為增值稅一般納稅人，2019年6月，該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明材料價(jià)款500萬(wàn)元，增值稅65萬(wàn)元，支付運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用36 000元，增值稅3 240元。(2)本月購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款1 200萬(wàn)元，增值稅156萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)6500元，增值稅585元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上述款項(xiàng)均已支付。(3)銷售自產(chǎn)小汽車120輛，每輛不含增值稅價(jià)格15萬(wàn)元， 已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。另外向購(gòu)買方收取的價(jià)外費(fèi)用33.9萬(wàn)元。 (4)銷售自產(chǎn)汽車輪胎一批，取得含增值稅銷售額79.1萬(wàn) 元，已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 6月初，該廠增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為8萬(wàn)元;小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%;銷售小汽車、輪胎適用13%的增值稅稅率。 計(jì)算該廠6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
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2022-04-15
公司是生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口企業(yè)，19年出口了但一直沒(méi)有退稅，進(jìn)項(xiàng)票抵內(nèi)銷了導(dǎo)致19年增值稅繳的比較少，20年現(xiàn)在開(kāi)始準(zhǔn)備退稅發(fā)現(xiàn)留底稅很少不夠退稅，如果要退稅就必須開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票，老師這種情況先開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)留底退稅，等下月不退稅了在多繳點(diǎn)增值稅?；蛘哌@種情況可以直接做免稅嗎？
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2020-05-11
是生產(chǎn)型出口企業(yè)，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅是140411.83,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅用不用轉(zhuǎn)出？(您看下財(cái)務(wù)軟件的稅費(fèi)一欄都對(duì)嗎)2、增值稅申報(bào)表以前寫錯(cuò)了，退稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，都留抵扣了，這個(gè)該怎么處理？您看增值稅申報(bào)表該怎么填寫？已經(jīng)完全糊涂了，不知道進(jìn)項(xiàng)稅該不該轉(zhuǎn)出來(lái)，也不知道進(jìn)項(xiàng)票是不是該申報(bào)抵扣
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2019-04-08
公司生產(chǎn)單位，先階段是研發(fā)試生產(chǎn)，那么試生產(chǎn)所零用的原材料，人員工資，研發(fā)試生產(chǎn)購(gòu)買的一些小型儀器，工具，等費(fèi)用，這些怎么記賬？而且試生產(chǎn)出來(lái)的商品要報(bào)廢
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2018-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師，其他債權(quán)投資發(fā)生減值的，借記信用減值損失，貸記其他綜合收益。原本是發(fā)生減值，卻為何增加了所有者權(quán)益呢？ 還有，其他債權(quán)投資出售時(shí)，要把信用減值損失轉(zhuǎn)到投資收益。即借記其他綜合收益，貸記投資收益。這樣看來(lái)，發(fā)生減值的，可最后卻增加了投資收益，感覺(jué)邏輯不通，要怎么理解呢？謝謝。
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2022-04-05
購(gòu)入需安裝的糖果生產(chǎn)線，憑證有增值稅專票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（硬糖生產(chǎn)線金額￥1100000.00，稅額￥176000.00；奶糖生產(chǎn)線金額￥900000.00，稅額￥144000.00）、銀行轉(zhuǎn)賬支票￥2320000.00、增值稅專票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（配送費(fèi)用金額￥3400.00，稅額￥340.00）和銀行轉(zhuǎn)賬支票￥3740.00，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何寫？
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2019-06-24
公司臨時(shí)雇人產(chǎn)生 的勞務(wù)費(fèi)，3550，代扣代繳稅金550 ，雇員拿到手3000，還產(chǎn)生了附加稅115.02請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做產(chǎn)生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
我的Excel，跨表不能VLOOKUP，不能數(shù)值型粘貼，不能格式刷，就是說(shuō)在同一個(gè)Excel表里操作沒(méi)有問(wèn)題，把數(shù)據(jù)數(shù)值型粘貼到另一個(gè)表就不行，不能進(jìn)行這些操作 能給解決下嘛、
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2020-02-12
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類化妝的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷售自產(chǎn)型高檔美容類化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無(wú)同類高檔修飾類化妝品銷售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 要求: 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2022-04-03
老師你好: 我報(bào)增值稅報(bào)表時(shí) （1）1－2月開(kāi)的3%普票，稅率是:378.97 （2）3月開(kāi)的1%普票，稅率是104.63 （3）1－3月合起來(lái):開(kāi)的 普票金額是23095.62 稅率是378.97+104.63=486.60 但我報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，在第19欄未達(dá)起征點(diǎn)稅額那，自動(dòng)生成的是692.87， 692.87－486.60=206.27，這自動(dòng)生成的692.87增值稅和我實(shí)際開(kāi)除的增值稅486.6元之間的差206.27元，用不用記賬呀？
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2020-04-09
2018年7月10日,甲公司購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款4 000 000元,增值稅額640 000元。委托物流公司運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)100 000元,增值稅額10 000元,均取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備運(yùn)回后,發(fā)生安裝費(fèi)用80 000,增值稅8 000。安裝完畢后,該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,請(qǐng)寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-10
某汽車生產(chǎn)企業(yè)（為增值稅一般納稅人）2019年12月銷售小汽車10輛，收取小汽車不含稅價(jià)款1000000元。另代收牌照費(fèi)1500元，代收保險(xiǎn)3500元，由委托方向購(gòu)買方開(kāi)具符合規(guī)定的財(cái)政票據(jù)和增值稅發(fā)票；還向購(gòu)貨方收取車輛裝飾費(fèi)2500元，運(yùn)輸費(fèi)用20000元，自行開(kāi)具增值稅發(fā)票。則該汽車生產(chǎn)企業(yè)本月增值稅計(jì)稅銷售額為（?。┰?/span>
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2022-01-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 萬(wàn)元。增值稅積額為65萬(wàn)元?？铐?xiàng)已經(jīng)支付。另以根行存款變付領(lǐng)卸費(fèi)01萬(wàn)元(不考慮增值稅)。入 庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)02萬(wàn)元,運(yùn)輸遺中發(fā)生合理投耗01萬(wàn)元,開(kāi)出商業(yè)承兌匯票,材料向未入庫(kù)這個(gè)分錄怎么寫
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2021-11-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購(gòu)入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元。增值稅稅額為6.5萬(wàn)元，款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬(wàn)元（不考慮增值稅）。入庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗0.1萬(wàn)元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　?。┤f(wàn)元。
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2020-07-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購(gòu)入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元。增值稅稅額為6.5萬(wàn)元，款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬(wàn)元（不考慮增值稅）。入庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗0.1萬(wàn)元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　?。┤f(wàn)元。
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2020-03-23