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交增值稅 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅？
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2016-12-25
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 萬(wàn)元。增值稅積額為65萬(wàn)元。款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以根行存款變付領(lǐng)卸費(fèi)01萬(wàn)元(不考慮增值稅)。入 庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)02萬(wàn)元,運(yùn)輸遺中發(fā)生合理投耗01萬(wàn)元,開出商業(yè)承兌匯票,材料向未入庫(kù)這個(gè)分錄怎么寫
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2021-11-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購(gòu)入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元。增值稅稅額為6.5萬(wàn)元，款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬(wàn)元（不考慮增值稅）。入庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗0.1萬(wàn)元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　?。┤f(wàn)元。
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2020-07-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購(gòu)入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元。增值稅稅額為6.5萬(wàn)元，款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬(wàn)元（不考慮增值稅）。入庫(kù)時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗0.1萬(wàn)元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　　）萬(wàn)元。
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2020-03-23
企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 萬(wàn)元，免徵企業(yè)所得稅，那這塊的研究費(fèi)用可加計(jì)扣除？
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2022-05-18
#提問(wèn)#稅審報(bào)告跟匯算清繳報(bào)告是同一個(gè)嗎？一般納稅人公司必須每年都必須做嗎？
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2019-12-26
在存貨成本初始計(jì)量中，一般納稅人因運(yùn)輸費(fèi)產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），可以抵扣。請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)是可以抵扣進(jìn)貨時(shí)產(chǎn)生的（包括原材料等）所有的應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？還是只能抵扣因提供運(yùn)輸服務(wù)而產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額？
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2018-07-08
1.購(gòu)入A材料1000千克，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元，增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。購(gòu)入該批材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)0.4萬(wàn)元，運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生合理?yè)p耗10千克。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付訖。
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2021-04-22
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%，2019年度至2022年度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線。建造過(guò)程中購(gòu)買工程物資200萬(wàn)元、支付增值稅26萬(wàn)元領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬(wàn)元,其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元;分配工程人員工資40萬(wàn)元;用銀行存款支付其他相關(guān)費(fèi)用30萬(wàn)元,增值稅稅額為3.9萬(wàn)元;全部符合資本化條件。 (2)2019年6月30日，該該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬(wàn)元。 2、根據(jù)資料1和2 ,計(jì)算2019年該生產(chǎn)線應(yīng)計(jì)提的折舊金額;計(jì)算該生產(chǎn)線的應(yīng)折舊總額
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2022-10-13
請(qǐng)對(duì)長(zhǎng)江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日，按合同向開源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件，單價(jià)120元，增值稅率13%，貨款240 000元，增值稅額31200元，價(jià)稅合計(jì)271200元。開出增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品已托運(yùn)，江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日，根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購(gòu)貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
2019年12月，收到建設(shè)方工程款200萬(wàn)，發(fā)生成本100萬(wàn)，未開票，請(qǐng)問(wèn)該筆業(yè)務(wù)增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間？所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？
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2020-02-22
某汽車生產(chǎn)企業(yè)（為增值稅一般納稅人）2019年12月銷售小汽車10輛，收取小汽車不含稅價(jià)款1000000元。另代收牌照費(fèi)1500元，代收保險(xiǎn)3500元，由委托方向購(gòu)買方開具符合規(guī)定的財(cái)政票據(jù)和增值稅發(fā)票；還向購(gòu)貨方收取車輛裝飾費(fèi)2500元，運(yùn)輸費(fèi)用20000元，自行開具增值稅發(fā)票。則該汽車生產(chǎn)企業(yè)本月增值稅計(jì)稅銷售額為（?。┰?/span>
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2022-01-17
老師你好: 我報(bào)增值稅報(bào)表時(shí) （1）1－2月開的3%普票，稅率是:378.97 （2）3月開的1%普票，稅率是104.63 （3）1－3月合起來(lái):開的 普票金額是23095.62 稅率是378.97+104.63=486.60 但我報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，在第19欄未達(dá)起征點(diǎn)稅額那，自動(dòng)生成的是692.87， 692.87－486.60=206.27，這自動(dòng)生成的692.87增值稅和我實(shí)際開除的增值稅486.6元之間的差206.27元，用不用記賬呀？
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2020-04-09
2018年7月10日,甲公司購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款4 000 000元,增值稅額640 000元。委托物流公司運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)100 000元,增值稅額10 000元,均取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備運(yùn)回后,發(fā)生安裝費(fèi)用80 000,增值稅8 000。安裝完畢后,該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,請(qǐng)寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-10
老師，出售不動(dòng)產(chǎn)時(shí)同時(shí)有商譽(yù)產(chǎn)生，這部分商譽(yù)價(jià)值怎么上增值稅，一般納稅人稅率應(yīng)該是多少？
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2020-03-11
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，對(duì)A材料采用實(shí)際成本法核算，增值稅稅率為13%。某日企業(yè)購(gòu)入A材料100公斤，每公斤單價(jià)60元(不含增值稅)，運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗5公斤。則A材料的入賬價(jià)值為( )元
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2022-06-08
我的Excel，跨表不能VLOOKUP，不能數(shù)值型粘貼，不能格式刷，就是說(shuō)在同一個(gè)Excel表里操作沒(méi)有問(wèn)題，把數(shù)據(jù)數(shù)值型粘貼到另一個(gè)表就不行，不能進(jìn)行這些操作 能給解決下嘛、
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2019-07-17
老師 公司是生產(chǎn)紅木家具和木屋的，請(qǐng)問(wèn)土地增值稅和房產(chǎn)稅怎么計(jì)算
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2019-06-26
增值稅稅額為零，但開戶行的對(duì)賬單有稅金產(chǎn)生，這是什么稅金？從何而來(lái)
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2017-06-11
增值稅納稅申報(bào)表附列資料1填完自動(dòng)生成附列資料3中對(duì)應(yīng)含稅額？
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2020-12-10