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老師,您好, 債權(quán)投資這里,無(wú)論是溢價(jià)購(gòu)入還是折價(jià)購(gòu)入的,利息調(diào)整都是在相反方向攤銷,都是從攤余成本向面值靠近, 如果是溢價(jià)購(gòu)入 借債權(quán)投資-成本1000 利息調(diào)整 250 貸銀行存款1250 攤銷的時(shí)候就是 借應(yīng)收利息 50 貸投資收益40 利息調(diào)整 10 這個(gè)利息調(diào)整攤銷時(shí),無(wú)論在借方還是貸方都是需要加回來(lái),還是說(shuō)折價(jià)的時(shí)候是加,溢價(jià)是減,
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2023-03-20
老師,稅務(wù)局要求這個(gè)月我們沖紅去年開(kāi)的某個(gè)人的收購(gòu)發(fā)票,在這個(gè)月重新開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)票幾乎從去年四月份到今年三月份期間都開(kāi)過(guò),也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了!這個(gè)申報(bào)表怎么調(diào)整更改,我需要之前每個(gè)月都把申報(bào)表更改么?這個(gè)7的賬務(wù)處理怎么做!需要調(diào)整的申報(bào)表我是要在7月就調(diào)整好,還是在8月15之前調(diào)整好申報(bào)呢?
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2024-07-28
老師好,企業(yè)匯算清繳中,A105職工薪酬納稅調(diào)整表及納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,是按照付給員工全年的工資社保支出匯總吧,沒(méi)有調(diào)整,帳載金額與實(shí)際發(fā)生一樣嗎?
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2020-05-11
老師好!麻煩請(qǐng)教一下2018年錯(cuò)將退稅款科目做錯(cuò)到應(yīng)交稅費(fèi)貸方,應(yīng)該記到營(yíng)業(yè)外收入的,納稅應(yīng)該調(diào)增,2018年的匯算清繳的《一般企業(yè)收入明細(xì)表》需要更改嗎?《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)》需要更改填報(bào)嗎?如果修改請(qǐng)問(wèn)填寫在哪一欄?
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2019-12-20
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)勾選后稅務(wù)局要求調(diào)整,那么調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅可以放在后面抵扣,但是是不能再進(jìn)行勾選的,這個(gè),在稅務(wù)系統(tǒng)上要怎樣注明,以后有收入時(shí)才可以抵扣1. 登錄稅務(wù)系統(tǒng) 2. 進(jìn)入“增值稅”模塊 3. 選擇“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣” 4. 在“調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額”欄填寫調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額 5. 在“備注”欄注明原因,如“稅務(wù)局要求調(diào)整” 6. 保存并提交 以后有收入時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。在申報(bào)時(shí),可查看并確認(rèn)抵扣情況。 這個(gè)跟我的報(bào)表沒(méi)關(guān)系吧我調(diào)整 后的報(bào)表不需要再做什么了吧
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2023-05-23
老師,比如對(duì)方,一共欠我們523796.53,現(xiàn)在打款過(guò)來(lái)只打了523700.意思96.53不付了,抹掉了,這賬怎么做? 借:銀行存款523700 財(cái)務(wù)費(fèi)用96.53 貸:應(yīng)收賬款523796.53 是這個(gè)分錄么,需要納稅調(diào)整么
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2021-04-10
企業(yè)在年報(bào)公示填納稅總額的時(shí)候,應(yīng)該填帳載金額還是納稅調(diào)整過(guò)后的稅收金額呢
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2017-04-14
老師:在長(zhǎng)投凈利潤(rùn)這塊,有時(shí)是借:長(zhǎng)期股權(quán)投資--損益調(diào)整 貸:投資收益,但有時(shí)又貸:留存收益,我怎么區(qū)分,在什么情況下用投資收益或是留存收益呢
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2020-08-21
資產(chǎn)負(fù)債表上顯示的實(shí)收資本是300萬(wàn),但是實(shí)際是100萬(wàn),好久之前的賬,我3月份剛接回來(lái),也不知道之前怎么做的,我該怎么調(diào)整
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2020-04-15
12. A公司持有B公司40%的股權(quán),2017年11月30日,A公司出售所持有B公司股權(quán)中的?,剩余投資繼續(xù)采用長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算,出售時(shí)A公司賬面上對(duì)B公司長(zhǎng)期股權(quán)投資的構(gòu)成為:投資成本3 600萬(wàn)元,損益調(diào)整為960萬(wàn)元,其他權(quán)益變動(dòng)600元。出售取得價(jià)款1 410萬(wàn)元。A公司出售該部分股權(quán)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為(  )萬(wàn)元。,為什么不是120? A. 120        B. 170        C. 250        D. 270
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2020-07-10
15. A公司從持有B 公司40%的股權(quán),2019年11月30日,A公司出售所持有B公司股權(quán)的25%,出售時(shí)A公司賬面上對(duì)B公司長(zhǎng)期股權(quán)投資的構(gòu)成為:投資成本為3600萬(wàn)元,損益調(diào)整借方余額為960萬(wàn)元,其他權(quán)益變動(dòng)借方余額為600萬(wàn)元。出售取得價(jià)款1410萬(wàn)元。A公司2019年11月30日應(yīng)該確認(rèn)的投資收益為( )萬(wàn)元
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2021-12-14
老師,我2017年退的所得稅在2018做帳是做成了“借:營(yíng)業(yè)外收入,貸:銀行存款”,在2018年的時(shí)候交了所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,怎么調(diào)整
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2019-07-29
為什么成本轉(zhuǎn)權(quán)益法 分紅,要 借:投資收益 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資呢 你看實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)都是 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:投資收益 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:其他綜合收益 為什么分紅要反著做 借投資收益 ,?這不相當(dāng)于把投資收益沖了嗎 問(wèn)題2 凈損益的 調(diào)整(賬面公允不一致)(內(nèi)部交易不調(diào)) 這個(gè)是什么意思 凈損益的 調(diào)整 賬面公允不一致 能否舉個(gè)大白話例子
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2020-09-11
公司購(gòu)買股票短期投資未出售 年底時(shí)需要計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益么 所得稅匯算清繳需要填寫投資收益納稅調(diào)整表么
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2023-05-09
請(qǐng)問(wèn)老師,審計(jì)納稅調(diào)整工資里面的制造費(fèi)用如何處理?
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2016-08-03
那繳了個(gè)稅年底還要納稅調(diào)整會(huì)不會(huì)是重復(fù)征稅呢?
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2016-11-07
計(jì)提的壞賬損失,借信用減值損失,貸 壞賬準(zhǔn)備,匯繳之前沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,需要納稅調(diào)整么?如果需要怎么填列,需要在哪張表格填列呢?
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2021-11-12
這是數(shù)據(jù)提取之后的匯算清繳A類表,填的有問(wèn)題嗎?19行,納稅調(diào)整所得是對(duì)的,那23行怎么沒(méi)有數(shù)據(jù),他不是19行-20-21-22得來(lái)的嗎?還有下列的其他行
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2020-05-30
老師,如果企業(yè)在納稅調(diào)整前利潤(rùn)為負(fù),調(diào)整后有利潤(rùn)為正有利潤(rùn),公益性捐贈(zèng)當(dāng)年可以稅前扣除嗎
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2020-05-20
如果沒(méi)有納稅調(diào)整,利潤(rùn)總額就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎?
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2022-04-14