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納稅調(diào)整項目明細表的扣除調(diào)整項目職工薪酬中，怎么沒職工社保的扣除？社保在哪個表整？
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2018-12-16
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會計科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報就沒辦對，現(xiàn)在要20年度報1季度的報表了，請問企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個月無業(yè)務(wù)發(fā)生，想問下，零申報，應(yīng)該怎么申報，是把報表打開，再保存下就可以嗎？還是說需要把里面需要填的都寫零??？這個月是不是應(yīng)該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關(guān)稅 （50000*2%）+運費1500+報關(guān)費800+商檢費200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
這個題不是說進行21年的審計調(diào)整嗎？那為什么這邊說是當(dāng)年的調(diào)整呢搞不明白，如果是21年的調(diào)整也是就是相當(dāng)于22年的日后調(diào)整不是嗎？
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2022-08-29
老師，請問進項勾選后稅務(wù)局要求調(diào)整，那么調(diào)整后的進項稅可以放在后面抵扣，但是是不能再進行勾選的，這個，在稅務(wù)系統(tǒng)上要怎樣注明，以后有收入時才可以抵扣1. 登錄稅務(wù)系統(tǒng) 2. 進入“增值稅”模塊 3. 選擇“進項稅額抵扣” 4. 在“調(diào)整進項稅額”欄填寫調(diào)整后的進項稅額 5. 在“備注”欄注明原因，如“稅務(wù)局要求調(diào)整” 6. 保存并提交 以后有收入時，系統(tǒng)會自動計算可抵扣的進項稅額。在申報時，可查看并確認抵扣情況。 這個跟我的報表沒關(guān)系吧我調(diào)整 后的報表不需要再做什么了吧
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2023-05-23
長城建筑有限公司長套，33題分錄，借，工程施工合同成本幸福家園一期措施費94339.62借，應(yīng)交稅費待認證進項稅簡易計稅項目5660.38貨，銀行存款100000，在實際工作中，認證過后，再記帳，行嗎
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2019-12-05
老師，我們是安保公司，安保工資記主營業(yè)務(wù)成本，那用現(xiàn)金單獨發(fā)放的午餐補貼，是記入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用??？我有并入工資交個稅，那二級科目是記工資還是福利費??？謝謝
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2020-06-28
掛靠別人公司一般納稅人道路工程，被叫按工程總金額提供成本票95%，進項票6%，交增值稅3%，企業(yè)所得共2%，附加按應(yīng)交增值稅支付，另管理費按工程總價1.5%付，這樣合理嗎，請老師指導(dǎo)。
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2022-01-24
此題中，投資方2019年1月取得60%的長投，初始成本是4910萬，2020年1月賣掉一半的長投，改為權(quán)益法核算，對剩余的30%長投進行賬面調(diào)整后，投資成本是2455萬，損溢調(diào)整是300萬，其他綜合收益是36，合計賬面價值為2791萬，題干知2020年1月投資方的剩余30%的長投的公允價值為2760萬，如果調(diào)整后的長投賬面價值是2700萬少于公允價值2760，需不需要繼續(xù)調(diào)整入賬成本，如果需要調(diào)整又是如何調(diào)整呢？
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2019-06-07
所得稅匯算清繳，有納稅調(diào)整的項目，要不要做備注資料？以后才知道是怎么調(diào)整的調(diào)整了那些？
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2019-05-08
你好老師，一月份住宿業(yè)稅局調(diào)整，普票不交稅，專票交3%的稅率，收入憑證怎么做
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2020-03-19
老師，請教 年初初始設(shè)置里發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是負數(shù)，如何調(diào)整賬項？
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2019-07-01
企業(yè)發(fā)生的廣告費。51500元，符合全面收入15%的扣除額，為什么調(diào)整表上還是填增了？
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2019-05-22
老師，本月有收入籌建期結(jié)整，本月的所有支出是不是正常記賬，不記開辦費了呢
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2021-04-20
按收據(jù)沒按正規(guī)發(fā)票入賬的費用或是成本在企業(yè)所得稅匯算時怎么調(diào)整增加
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2020-05-09
2018年會計入錯科目了（只涉及銀行存款和預(yù)收賬款），到2019面1月做賬怎么調(diào)整呀
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2019-01-14
老師，請問，沒有收到發(fā)票直接先入費用了，現(xiàn)在發(fā)票也沒有，匯算清繳在哪里調(diào)整
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2022-03-25
150萬的實收資本還能撤回來嗎，比如我調(diào)整為100萬是當(dāng)時法人借給公司的借款
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2019-05-11
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