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東華公司按季預交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設銀行借款40萬元,年利率6.5%，當月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產經營；計提資產減值準備50000元；無其他納稅調整事項。第四季度實際利潤額累計280萬元。假定當年四個季度預繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關會計處理。 要求：(1）計身年度應納稅所得額，實際應交企業(yè)所得稅和應補繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結果編制會計分錄。
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2022-04-19
復核人和收款人是不同人名，開票人是管理員，電子普票，可以嗎
1/223
2023-04-06
請問開增值稅發(fā)票，開票人收款人，復核人都是法人有沒有問題
1/1566
2019-06-17
老師您好，請問做賬制單人、審核人和記賬人可以是同一個人嗎
4/4200
2022-01-12
收到普通發(fā)票，開票人，收款人和復核人為同一個人的，能報銷嗎
1/3721
2020-03-27
老師開票信息開票人收款人復合人沒那多人可以寫管理員嗎
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2021-12-24
老師，我想問一下申報表9月份小規(guī)模納稅人有30000，10月份申請一般納稅人300000我在申報表怎么填？一般納稅人表格只體現(xiàn)300000元
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2021-03-16
我們是小規(guī)模一般納稅人，沒有進項抵扣。是二包工程，只提供勞務，總包提供材料，款有部分不需開發(fā)票轉私人賬戶，工人工資是用微信轉賬發(fā)放，未幫工人交社保，工資按每一項完工的工程量結？請問怎么合理地避稅，或者有什么注意事項？
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2021-04-21
本公司（一般納稅人）和另外一家公司合伙、還有2個自然人股東成立一家生產型公司（本公司占股超過50%），前期新公司沒成立之前，本公司為新公司花費了100萬左右的費用（辦公場所租賃、生產設備購買以及人員工資等開辦費用），獲取的發(fā)票大部分開給本公司的（新公司未核名），想先問一下，前期的支出能否作為本公司的注資款項？新公司建立后如何做這些費用？
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2017-06-22
請問老師我在電腦下載了自然人稅收管理系統(tǒng)客戶端后填了納稅人識別號，為什么顯示的是沒有企業(yè)信息
1/979
2020-03-16
你好，我想咨詢 我是小規(guī)模納稅人 的有限公司，零申報，都需要 在自然人稅收代繳管理系統(tǒng) 這個 軟件里，填寫 哪些信息？
1/931
2019-11-14
老師您好，請問小規(guī)模納稅人變更一般納稅人網上操作流程
1/2266
2021-03-16
我們是增值稅一般納稅人，簽訂了銷售合同，金額里面含20萬4%的勞務發(fā)票，這個勞務發(fā)票應該只能去稅局代開還是自己可以開具呢？還有這個開票內容我是不是只能開具人工費或加工費？謝謝老師
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2019-07-26
25號之前開票了，升一般納稅人是否建議嗎，為什么
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2023-03-08
在自然人電子稅務局申報成批個人所得稅，有員工離職。在哪里下載模板給員工填寫
1/1276
2020-06-10
關于殘保金的問題, 新的政策為: 調整為在職職工總數(shù)30人以下（含）的企業(yè)。調整免征范圍后，工商注冊登記未滿3年、在職職工總數(shù)30人以下（含）的企業(yè)，免征殘疾人就業(yè)保障金。我們公司是一般納稅人, 成立不足三年, 人數(shù)不足30人, 應該是符合免征條件的是吧. 就是拿不準, 現(xiàn)在是否, 不論小微企業(yè), 還是一般納稅人, 只要符合上述條件, 都可以免征理解對嗎,
1/6047
2018-09-11
你好老師，公司是商貿類的一般納稅人，法人的個人賬戶存到公戶里的投資款，怎么做分錄
1/751
2019-07-23
國稅網站納稅人信息那里個人所得稅經營所得核定日期是2019年1月1日是咋回事
1/465
2019-01-15
老師，一般納稅人企業(yè)是合伙企業(yè)的合伙人，現(xiàn)在申報生產經營所得年度匯算的B表，因為該一般納稅人企業(yè)有享受增值稅10%加計抵減的，現(xiàn)在享受的這10%加計抵減在申報生產經營所得年度匯算的B表時，填在該表的哪行呀？
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2022-01-17
老師，你好，咨詢問題如下1??：個人所得稅更正申報一個月可以更正幾次？（在自然人電子稅務局扣繳端）2??12月計提了2019年度獎金，準備合并全年收入申報，但實際2020年1月未發(fā)放，2月也未發(fā)放，準備3月發(fā)放，那么是否3月發(fā)放時再申報？另外如果直接填寫進正常工資薪金所得，那么系統(tǒng)顯示是在3月當月收入，是要交稅的（原本是工資收入比較低，?了獎金后控制在年收60000以下）
1/1985
2020-03-20