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目前 公司 計提工資 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬（包括個人承擔的社保費，公積金） 次月 支付社保，公積金： 借 管理費用 其他應收款-個人承擔的社保，公積金 貸 銀行存款 支付工資時：借：應付職工薪酬（包括個人承擔的社保費，公積金） 貸 其他應款 -（個人承提社保，公積金） 貸 現(xiàn)金 是否符合稅務(wù)方面的做法
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2016-03-18
借；管理費用等科目 其他應收款（個人負擔社保部分） 貸；應付職工薪酬（應發(fā)金額） 計提工資 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 （應發(fā)金額） 計提社保 借;應付職工薪酬-社保個人部分 貸；其他應付款-社保個人部分 支付工資 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款（實發(fā)數(shù)） 繳納時 借；其他應付款-社保個人部分 貸；銀行存款 應付職工
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2015-10-31
?老師，殘保金含不含勞務(wù)派遣人員？企業(yè)所得稅人業(yè)人數(shù)含不含勞務(wù)派遣人員？
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2022-10-17
請問如果社保人數(shù)是5人，個稅工資薪金6人，那么個稅工資那要刪減一人嗎？
1/1065
2019-11-05
老師，我想問一下，我們公司承接了一個單位的安保管理服務(wù)，然后我們又和安保公司簽訂合同，要他們提供人員，我們支付人員的工資和社保這些費用給安保公司，由安保公司來支付員工工資，在賬務(wù)上我要怎么處理，分錄怎么寫
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2019-04-19
我是事業(yè)單位的。請問下 我們學校幫新來的老師墊付個人部分的社保，現(xiàn)在老師給回錢學校了。并且以前的社保申報單包含了他們的社保，我們學校老師個人部分的社保計入其他應付款-社保費的。請問這筆分錄怎么做
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2019-10-02
您好！老師，我們公司9月補繳了1-8月份的社保，因為基數(shù)調(diào)整。共繳納單位部分1605.34，個人部分654.94.我做的分錄是 計提 借：管理費用-社保 1605.34 貸：應付職工薪酬-社保1605.34 繳納 借：應付職工薪酬-社保1605.34 其他應收款-個人社保654.94 貸：銀行存款2260.28.對嗎？
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2021-10-12
老師，個人的公積金，社保和個人所得稅是不是有兩種方式。一種計提工資時先計提個人的社保，公積金，個人所得稅。然后后面繳納的時候，沖貸方個人其他應收款和個人所得稅。 還有一種就是不計提個人的。然后先繳納個人的社保，公積金和個人所得稅。然后發(fā)工資時放在貸方扣。
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2021-03-19
我們公司是一個勞務(wù)派遣公司，公司每個月幫派到工廠的員工先墊付交社保，員工扣社保是工廠直接從它們工資里面扣除，最后我們社保繳納多少錢工廠在轉(zhuǎn)給我們。每一個月我們公司扣社保的人數(shù)超過100個，但我們真正的從業(yè)人數(shù)只有5人。我在報匯算清繳時，從業(yè)人數(shù)是寫5人嗎
1/1135
2017-05-17
殘疾人保障金可以0申報嗎？我們公司目前只有一個法人工資做個稅0申報，沒有其他專職員工 該如何申報2019年的殘保金呢？
1/1706
2020-10-21
今年3月1日至6月30日是辦理上年殘疾人的年審嗎？就是辦理2019年的殘疾人員的年審對嗎？辦理完后，今年8月至11月就可以在申報所屬期2019年的殘保金中減免對嗎？
1/1479
2020-03-16
叉車保險，一般納稅人，是不是開6個點的票
1/1037
2019-05-08
老師，請教個問題。我公司基本情況：1-6月社保個人部分扣款292.74元，單位社保扣款7月扣所屬6月份的社保。自7月社?；鶖?shù)已調(diào)，個人部分已調(diào)到315.18元。7月工資付6月，8月付7月，則申報7月工資個稅，社保按6月的個人代扣款還是7月的個人代扣呢，申報7月的個稅的工資條實質(zhì)是6月的工資
1/998
2019-07-09
我們是外包物業(yè)公司，公司里面除了老板、財務(wù)之外都是保潔員，今年8月份我們公司開了社保戶，但是只給老板和老板娘兩個人交了養(yǎng)老保險，其它人都沒交，現(xiàn)在要去社保中心年審了，這個工資應該怎么做，我們賬上的工資發(fā)了180多人，工資總額60多萬，但是只給兩個人交了社保，這樣年審能過嗎
1/1054
2017-10-31
我公司有二個人是五月份離職，也就是做到4月底，社保到5月才去辦停保，但5月社保已正?？劭?，6月才退款，五月的社保個人和企事業(yè)部分全由自己交，工資3000元，這樣的話，他們二人的五月發(fā)工資的分錄怎么做，6月退社保的分錄怎么做，6月報個人所得稅的時候要報這二個嗎，請老師告知，謝謝
1/1574
2018-05-28
剛給員工申報社保了，請問具體社保怎么扣款的？個人和公司的都怎么扣，我發(fā)工資的時候需要把他們的社保費用從工資里扣除出來再發(fā)給他們嗎？公司交社保從公司賬戶里扣除，要怎么操作嗎？個人的那部分社保怎么交呢？
4/33704
2018-10-16
我們公司是下個月計提繳納上個月工資社保，2019年12月做了一筆計提繳納11月工資社保，還可以再做一筆計提12月份工資社保的分錄嗎？2020.1月做一筆繳納社保分錄( 2020年1月公司沒有人了，所有人在另一個公司計提了社保）
1/1536
2020-02-25
老師，想問一下；1、公司承擔社保這塊需要設(shè)三級明細科目嗎（應付職工薪酬-社保費-公司承擔部分）還是直接就應付職工薪酬-社保費；2、個人繳納的社保費通過應付職工薪酬-工資 科目還是其他應付款-社保費-個人承擔部分
1/3809
2020-10-21
小公司，為一個文員交了社保，然后員工離職了，去社保局也撤銷不了，社保局說一個公司最少要有一個人交社保，除非有人頂上，才能撤。 因為公司小，也沒有請文員，我想咨詢下之前文員工資沒走公賬，能否為她交社保
1/1975
2019-08-28
老師你好，我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司，就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費，購稅盤480是做辦公費嗎，公司帳上沒錢股東代墊的
2/353
2020-01-06