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老師，我在一家公司上班，每個月交個稅，干了4個月后，公司又成立一家新公司，我就去新公司上班，在新公司交個稅，我現(xiàn)在做個稅匯算清繳，選了一家公司清算，稅都退了，但是那另一家還顯示我沒有清算呢？怎么辦呢？
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2020-06-23
老師請問以前的會計在16年做了一個虛增資本，借銀行存款400萬，貸實收資本400萬，然后又做了個借：其他應(yīng)應(yīng)款－－xx老板400萬，貸：銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個要怎樣處理？并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
19年今年調(diào)整的兩個科目一個投資收益一個管理費用 是2018年的 投資收益和管理費用 使用了以前年度損益調(diào)整 我現(xiàn)在報18年匯算 這兩個科目我進行調(diào)整(即報表上的管理費用+/-2019年做的以前年度損益調(diào)整....)即可?
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2019-03-20
6月份做了一筆以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整834.51，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入到了本年利潤，6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表凈利潤相差442.6，這是什么原因？跟那筆以前年度損益調(diào)整有關(guān)嗎？
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2018-01-19
你好，老師。我有一個關(guān)于成本的問題想要請教。公司從廠家整單進貨 ，也可以零散進貨配件，價格有所不同。但是售賣的時候有整單賣出的，也有從整單拆分賣出的。請問如何計算成本？？ 補充說明，整單是由多個配件組成的，可以拆開單賣。
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2016-12-14
公司統(tǒng)一調(diào)整了員工的公積金，但有一個員工因為當(dāng)年離職又入職導(dǎo)致統(tǒng)一調(diào)整時不能再更改，本來個人可以跟著調(diào)整多享受一些公積金的，因此而只能延期到次年調(diào)整，少享受的這部分想從工資中補，是要交個稅的吧？
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2023-05-16
"老師，請問一下，我們2021年的審計報告調(diào)整了期初數(shù)據(jù)，導(dǎo)致2020年的利潤發(fā)生了變化，但是2020年的所得稅已經(jīng)匯算了，怎么調(diào)整呢？ 有老師回復(fù)說 你做分錄調(diào)整就可以 用以前年度損益調(diào)整 請問 企業(yè)所得稅怎么辦 ？報稅"
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2023-03-22
17年的待攤費用多計提了1300，18年調(diào)整分錄是：借-以前年度損益調(diào)整-1300，貸-待攤費用-1300借-利潤分配-未分配利潤-1300，貸-待攤費用-以前年度損益調(diào)整-1300這樣做了以后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，是不是分錄錯了。需要怎么調(diào)整呢？謝謝！
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2018-04-14
老師，我在建賬時，給我交接工作的那個會計把未分配利潤借貸方整錯了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)過賬了，不能反結(jié)帳了，現(xiàn)在改怎么調(diào)整，但是建賬時，資產(chǎn)負(fù)債表之所能平，也是把能搞清楚的數(shù)據(jù)整平的，本是一本壞賬
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2021-03-28
?公司注銷，部分科目進行營業(yè)外收入或營業(yè)外支出的調(diào)整，調(diào)整后的科目都需納稅調(diào)增。 圖一是經(jīng)確認(rèn)的納稅調(diào)增科目及金額， 圖二是調(diào)整后本年利潤貸方額-4015129.65元， 圖三是調(diào)整后本年利潤貸方額：-1758393.39元。 請問圖二和圖三哪個結(jié)果對？
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2016-12-03
老師，下午好！數(shù)電票申請授信額度調(diào)整，因為發(fā)票等級是二級，稅局不給調(diào)整。請問怎么申請等級調(diào)整？ （企業(yè)從注冊時間22.7到23年6月份增值稅一直報0。7月份簽了合同，需要開數(shù)電票150萬。原有的50萬已開完，申請了100萬的份額調(diào)整）
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2023-07-17
老師，請教一下：合并報表中，固定資產(chǎn)在購買方多入的金額，為什么要在折舊年限內(nèi)，每年都要調(diào)整到未分配利潤中去？這個差異的調(diào)整，與后期的多出來的折舊金額的調(diào)整如果對應(yīng)的是多出的固定資產(chǎn)金額，那不是重復(fù)調(diào)整了嗎？
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2022-06-17
我有一張失控發(fā)票價稅合計42.6萬，22.6萬為銀行付款，可以所得稅前扣除，20萬沒有銀行付款，需要所得稅匯算清繳前把對應(yīng)的成本調(diào)整出來，如果現(xiàn)在想調(diào)整出來應(yīng)該如何做分錄，是調(diào)整20萬，還是調(diào)整20萬對應(yīng)的金額17.24萬？
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2018-07-05
老師，請問一下，我們2021年的審計報告調(diào)整了期初數(shù)據(jù)，導(dǎo)致2020年的利潤發(fā)生了變化，但是2020年的所得稅已經(jīng)匯算了，怎么調(diào)整呢？ 有老師回復(fù)說 你做分錄調(diào)整就可以 用以前年度損益調(diào)整 請問 企業(yè)所得稅怎么辦 ？報稅
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2022-04-15
請問資產(chǎn)負(fù)債表日后事項為什么有的時候調(diào)整遞延多的稅有的時候調(diào)整應(yīng)交稅金，因為有的時候都會涉及到損益類科目，比如忘計提減值，那么是否應(yīng)該調(diào)整應(yīng)交稅金的同時還要調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)，如何區(qū)分
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2019-06-16
補計提上年度18年度的壞賬準(zhǔn)備，是否是借：以前年度損益調(diào)整，貸：壞賬準(zhǔn)備，借：利潤分配為未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整！如果這樣調(diào)整是正確的，那么這筆調(diào)整會造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的差額，跟匯算清繳的時候有沒有關(guān)系？
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2019-04-03
18年暫估了材料，而且暫估款未付，19年確定來不了材料發(fā)票了，企業(yè)匯算清繳的時候需要調(diào)整材料，但是需不需要調(diào)整暫估的貨款呢？調(diào)整到營業(yè)外收入嘛？？？如果不調(diào)整的話行不行？19年賬上再做到營業(yè)外收入可以不可以？？
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2019-01-21
老師請問下，2019年12月做一張憑證，貸方科目有誤（本來用的是：預(yù)付工程款，想在這個月調(diào)整為：其它應(yīng)付款），這個月能調(diào)整嗎？如果可以調(diào)整是先把19年憑證紅沖。再重新做筆分錄？還是直接把貸方科目，調(diào)整為：其他應(yīng)付款？
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2020-08-10
老師您好！2018年有一筆金額50000元的管理費用未入賬，做了以前年度損益調(diào)整的會計分錄后，需要調(diào)整2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)和本年利潤表的上年數(shù)，這個調(diào)整是只能我自己調(diào)？還是金蝶財務(wù)軟件可以幫我調(diào)整好？
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2019-12-25
17年結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)15萬，報表都已經(jīng)申報了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)， 把它做到1月份里面，分錄，借，以前年度損益調(diào)整―調(diào)整15萬，貸，主營業(yè)務(wù)成本15萬，然后借，利潤分配―未分配利潤15萬，貸，以前年度損益調(diào)整―調(diào)整15萬，分錄這樣對嗎？
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2018-01-24
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