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金蝶沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，需要用時(shí)是否要添加？還是用利潤分配—未分配利潤代替就可以了？
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2020-02-21
苗木發(fā)票可以分開抵扣嗎？一張發(fā)票我只抵扣其中一部分？還是也要按正常的抵扣，只能抵扣完整的一張？
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2018-11-05
老師，一個(gè)分錄有多借多貸，其中一個(gè)借方需要沖紅是要沖紅整個(gè)分錄還是單單沖紅單個(gè)借、貸就行呢？
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2020-01-12
請(qǐng)問小規(guī)模，季度增值稅報(bào)表收入比做賬發(fā)票收入多1分，這個(gè)怎么做一筆分錄調(diào)整成跟報(bào)表收入一致？
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2019-10-25
內(nèi)賬是不是不需要價(jià)稅分離 ？我之前把賬整理資料從開業(yè)到現(xiàn)在的 都是按照價(jià)稅分離的來做的 怎么辦？
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2018-06-22
老師，請(qǐng)問，我收到一張進(jìn)項(xiàng)票，在入庫的時(shí)候，稅額是對(duì)的，但是總金額就少了2分，請(qǐng)問，這2分怎么調(diào)整？
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2020-06-16
不屬于2018年的銷售費(fèi)用而是2017年的。通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理，在進(jìn)行年底財(cái)務(wù)報(bào)告分析的時(shí)候，要對(duì)2017年與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，通過以前年度損益調(diào)整的這部分銷售費(fèi)用，是否要計(jì)入2017年銷售費(fèi)用中進(jìn)行分析？
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2019-01-11
老師，稅務(wù)局稽查后我公司補(bǔ)繳17年所得稅，這個(gè)分錄怎么做？我做的分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交企業(yè)所得稅，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)交所得稅貸銀行存款，這樣做完后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平
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2020-04-04
各類基本社會(huì)保障性繳款納稅調(diào)整項(xiàng)目具體指的是單位部分還是單位+個(gè)人部分；平時(shí)計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)的工資是稅后工資，那這樣各類基本社會(huì)保障性繳款納稅調(diào)整項(xiàng)目是不是應(yīng)該是單位+個(gè)人部分一起
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2023-03-16
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年3月工資計(jì)提時(shí)的工資單上合計(jì)個(gè)稅比發(fā)放3月工資后面附的工資單上合計(jì)個(gè)稅多了6.86元，計(jì)提時(shí)的工資單正確的，我現(xiàn)在需要整筆分錄紅沖掉，還是只調(diào)整部分分錄，后面附上正確的工資單
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2024-08-08
老師，計(jì)算調(diào)整后利潤，只把評(píng)估增值的調(diào)整，而順流逆流交易的未實(shí)現(xiàn)部分單獨(dú)寫出來抵消掉，可是這部分內(nèi)部交易利潤在子公司的賬上是計(jì)算在里面的，母公司算合并利潤為什么不減去這部分內(nèi)部交易的利潤？
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2019-09-16
法定盈余公積是隨著每年的利潤變化而變動(dòng)嗎？每年年末都得調(diào)整嗎？ 我前幾年利潤高的時(shí)候提取了一筆法定盈余公積，按10%比例，近幾年一直虧損，未分配利潤越來越少，還用調(diào)整盈余公積嗎？ 股東分紅時(shí)盈余公積參加分配嗎？
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2022-04-28
通過以前年度損益調(diào)整減少了利潤分配-未分配利潤潤，使用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不等。有老師說可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤 這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤??？
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2021-01-24
我們有兩個(gè)公司，之前會(huì)計(jì)匯款匯錯(cuò)了，以另一個(gè)公司匯款給供應(yīng)商，結(jié)果導(dǎo)致賬戶余額在借方，之前會(huì)計(jì)分錄借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在老板叫我調(diào)整分錄，調(diào)整到正確公司賬上來，請(qǐng)問老師怎么調(diào)？把分錄具體寫一下好么？
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2018-03-13
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤里，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計(jì)數(shù)的凈利潤不平了，也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤數(shù),怎么調(diào)整呢?
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2017-06-19
12月報(bào)表中的應(yīng)交稅金顯負(fù)數(shù)。應(yīng)從哪方面檢查？若是少計(jì)提了稅金，則要補(bǔ)計(jì)提，具體賬務(wù)處理1）借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2）借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
老師，請(qǐng)問，去年填應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候，沒有填去年少計(jì)提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會(huì)不會(huì)造成今年的應(yīng)付職工薪酬是正確的，去年那部分少計(jì)提的那部分金額漏報(bào)現(xiàn)象？
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2019-11-22
管理費(fèi)用招待費(fèi)在上年十二月是怎么做的帳 因?yàn)橐郧澳甓日{(diào)整損益這個(gè)科目及分錄都不是太會(huì)用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個(gè)分錄 有點(diǎn)小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
去年的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，今年5月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后5月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵稅額，加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后還有留底稅額，不用交稅，我做的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配---未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 我想問下那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后有余額怎么清理掉，后面再怎么做分錄？
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2018-07-04
您好老師，請(qǐng)問19年報(bào)調(diào)增所得稅分錄做補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅，交時(shí)借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話，利潤表上所得稅費(fèi)用就不填了嗎
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2020-05-28