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各類基本社會保障性繳款納稅調整項目具體指的是單位部分還是單位+個人部分；平時計提到應付職工薪酬-工資明細的工資是稅后工資，那這樣各類基本社會保障性繳款納稅調整項目是不是應該是單位+個人部分一起
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2023-03-16
老師，我現在發(fā)現24年3月工資計提時的工資單上合計個稅比發(fā)放3月工資后面附的工資單上合計個稅多了6.86元，計提時的工資單正確的，我現在需要整筆分錄紅沖掉，還是只調整部分分錄，后面附上正確的工資單
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2024-08-08
老師，計算調整后利潤，只把評估增值的調整，而順流逆流交易的未實現部分單獨寫出來抵消掉，可是這部分內部交易利潤在子公司的賬上是計算在里面的，母公司算合并利潤為什么不減去這部分內部交易的利潤？
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2019-09-16
管理費用招待費在上年十二月是怎么做的帳 因為以前年度調整損益這個科目及分錄都不是太會用 不理解 能諒解一下以前年度調整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個分錄 有點小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
老師，請問，去年填應付職工薪酬的時候，沒有填去年少計提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調整科目調整一下會不會造成今年的應付職工薪酬是正確的，去年那部分少計提的那部分金額漏報現象？
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2019-11-22
12月報表中的應交稅金顯負數。應從哪方面檢查？若是少計提了稅金，則要補計提，具體賬務處理1）借：以前年度損益調整 貸：應交稅費 2）借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
法定盈余公積是隨著每年的利潤變化而變動嗎？每年年末都得調整嗎？ 我前幾年利潤高的時候提取了一筆法定盈余公積，按10%比例，近幾年一直虧損，未分配利潤越來越少，還用調整盈余公積嗎？ 股東分紅時盈余公積參加分配嗎？
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2022-04-28
通過以前年度損益調整減少了利潤分配-未分配利潤潤，使用資產負債表和利潤表勾稽關系不等。有老師說可以調整資產負債表年初數 減少年初未分配利潤 這樣資產負債表和利潤表平了 但這樣調是不是虛增了凈利潤?。?/span>
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2021-01-24
我們有兩個公司，之前會計匯款匯錯了，以另一個公司匯款給供應商，結果導致賬戶余額在借方，之前會計分錄借 應付賬款 貸銀行存款，現在老板叫我調整分錄，調整到正確公司賬上來，請問老師怎么調？把分錄具體寫一下好么？
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2018-03-13
做了以前年度損益調整隨后轉入未分配利潤里，資產負債表期末數中的未分配利潤和利潤表中本年累計數的凈利潤不平了，也就是說資產負債表中 未分配利潤期末數不等于期初數加損益表中凈利潤數,怎么調整呢?
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2017-06-19
去年的發(fā)票已經認證了，今年5月份做了進項稅額轉出，然后5月份進項大于銷項，有留抵稅額，加上進項稅額轉出后還有留底稅額，不用交稅，我做的分錄是 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費---應交增值稅---進項稅額轉出，調整未分配利潤，借：利潤分配---未分配利潤 貸：以前年度損益調整 我想問下那個進項稅額轉出后有余額怎么清理掉，后面再怎么做分錄？
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2018-07-04
您好老師，請問19年報調增所得稅分錄做補計提，借以前年度損益調整 貸應交所得稅，交時借應交所得稅 貸銀行存款 。到結轉平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調整。這樣做的話，利潤表上所得稅費用就不填了嗎
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2020-05-28
老師，你好，由于18年的借款，當時預提了費用，比如借：管理費用500 貸：預提費用500，在19年發(fā)現這筆費用多做了，我應該做什么調整。分錄怎么做，是應該借：預提費用500 貸：利潤分配-未分配利潤嗎，那以前年度損益調整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經認證，發(fā)生了部分退貨，購方申請了整張發(fā)票的紅字信息表，銷售方用此信息表號開了部分紅沖的發(fā)票，現在購銷雙方口徑不一致了，購方按信息表做整張發(fā)票的轉出，銷方做了部分紅沖。怎么處理？
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2018-09-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調整 1500 貸：應交稅費—應交所得稅 1500 借：應交稅費—應交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個應該是權益法轉金融工具，出售會計分錄里的成本和損益調整都應該是屬于出售部分的吧，成本應該是6000*20%/30%,損益調整和其他綜合收益其他權益變動都應該是屬于出售的部分呀，為什么這里是全部都計入
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2021-08-17
老師，年末中未分配利潤為－6000元，年報的時候調整招待費后，年報企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元，這個月開始盈利10000元，申報企業(yè)所得稅是，彌補以前年度虧損的金額是5000元，那我要調整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費用-折舊費 500 貸：累計折舊 500 借：本年利潤 500 貸：管理費用-折舊費 500 那么我的調整分錄 借：管理費用-折舊費 -500 貸：累計折舊 -500 借：利潤分配-未分配利潤 -500 貸：管理費用-折舊費 -500 這么調整是否正確？
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2021-06-15
老師，請問上年所得稅費用多計提了，也多交所得稅費用了，今年收到多計提多交部分的所得稅款，還有多交了沒計提但多繳所得稅款， 1.通過以前年度損益調整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調整如何做分錄？
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2020-12-09
文老師，計提沒錯，就是整個車間分好幾個工序，最后合計那個分錄是借應付職工薪酬貸現金時計算錯了
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2019-04-28