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老師，請問，去年填應(yīng)付職工薪酬的時候，沒有填去年少計提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會不會造成今年的應(yīng)付職工薪酬是正確的，去年那部分少計提的那部分金額漏報現(xiàn)象？
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2019-11-22
管理費用招待費在上年十二月是怎么做的帳 因為以前年度調(diào)整損益這個科目及分錄都不是太會用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個分錄 有點小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
您好老師，請問19年報調(diào)增所得稅分錄做補計提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅，交時借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話，利潤表上所得稅費用就不填了嗎
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2020-05-28
老師，你好，由于18年的借款，當時預(yù)提了費用，比如借：管理費用500 貸：預(yù)提費用500，在19年發(fā)現(xiàn)這筆費用多做了，我應(yīng)該做什么調(diào)整。分錄怎么做，是應(yīng)該借：預(yù)提費用500 貸：利潤分配-未分配利潤嗎，那以前年度損益調(diào)整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經(jīng)認證，發(fā)生了部分退貨，購方申請了整張發(fā)票的紅字信息表，銷售方用此信息表號開了部分紅沖的發(fā)票，現(xiàn)在購銷雙方口徑不一致了，購方按信息表做整張發(fā)票的轉(zhuǎn)出，銷方做了部分紅沖。怎么處理？
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2018-09-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個應(yīng)該是權(quán)益法轉(zhuǎn)金融工具，出售會計分錄里的成本和損益調(diào)整都應(yīng)該是屬于出售部分的吧，成本應(yīng)該是6000*20%/30%,損益調(diào)整和其他綜合收益其他權(quán)益變動都應(yīng)該是屬于出售的部分呀，為什么這里是全部都計入
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2021-08-17
老師，年末中未分配利潤為－6000元，年報的時候調(diào)整招待費后，年報企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元，這個月開始盈利10000元，申報企業(yè)所得稅是，彌補以前年度虧損的金額是5000元，那我要調(diào)整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費用-折舊費 500 貸：累計折舊 500 借：本年利潤 500 貸：管理費用-折舊費 500 那么我的調(diào)整分錄 借：管理費用-折舊費 -500 貸：累計折舊 -500 借：利潤分配-未分配利潤 -500 貸：管理費用-折舊費 -500 這么調(diào)整是否正確？
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2021-06-15
老師，請問上年所得稅費用多計提了，也多交所得稅費用了，今年收到多計提多交部分的所得稅款，還有多交了沒計提但多繳所得稅款， 1.通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄？
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2020-12-09
納稅調(diào)整增加額，工資超過多少需要調(diào)整
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2024-05-18
以前年度損益調(diào)整怎么在匯算清繳調(diào)整
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2020-04-28
完整會計期間，稅務(wù)的完整流程是怎樣的？
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2020-01-20
報銷一塊的時候是一元整還是零壹元整
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2017-05-02
報表初期數(shù)有調(diào)整，現(xiàn)在要申報，如何調(diào)整
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2019-04-09
為了整潔而平整地面的款計入什么科目
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2020-06-20
老師固定資產(chǎn)原值調(diào)整，折舊要追溯調(diào)整？
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2020-06-08
公司是剛成立不久，結(jié)果我們在12月份招進了員工，我在12月的憑證中忘記了計提12月的工資，然后1月初來發(fā)放工資，憑證都裝訂了，我該怎么辦呢？我像這樣做對嗎？借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬同時調(diào)整未分配利潤；同時，　借：利潤分配－未分配利潤　　貸：以前年度損益調(diào)整。然后怎么補提工資呢？
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2018-03-28
本月發(fā)現(xiàn)去年有個固定資產(chǎn)漏提折舊，本月補提：借：以前年度損益調(diào)整 100??貸：累計折舊 100，月底結(jié)賬時借：利潤分配-未分配利潤100??貸以前年度損益調(diào)整100，不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù)，有個差額，此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額這是什么原因。
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2018-11-07
老師請問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做：借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款，3.調(diào)整到損益類借：以前年度損益調(diào)整 貸：工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎 ？我現(xiàn)在出報表資產(chǎn)負債表 未分配利潤是負數(shù) 感覺不對
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2019-07-17