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1)某工業(yè)企業(yè)為增值稅一納稅人，某月有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 購(gòu)買金屬材料10噸，每噸1200元，貨款12000元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額1560元，材料已入庫(kù)，貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。 銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款金額800000元，增值稅104000元，已收到銀行收賬通知。 上月銷售的200件產(chǎn)品本月退回，原價(jià)款80000元，增值稅10400元，退還了貨款。 購(gòu)入車床一臺(tái)，發(fā)票價(jià)款200000元，增值稅為26000元，合計(jì)226000元。已用銀行存款支付，車床立即投入使用。 支付電費(fèi)10000元，增值稅1300元。 次月12日，繳納本月增值稅。 要求： (1)寫出各項(xiàng)購(gòu)銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。? (2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅。 (3)寫出繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-30
老師，銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理在未收到貨款開出的增值稅會(huì)計(jì)分錄是做應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，收到貨款的情況下是做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02
4月降稅，如果增值稅稅負(fù)率固定了，好像感覺也少交不了太多的稅呀，比如不含稅收入為50萬(wàn)，3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)，那16個(gè)點(diǎn)的增值稅跟13個(gè)點(diǎn)的增值稅影響不太多呀
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2019-03-16
按照開的增值稅發(fā)票上做的收入，和應(yīng)交稅金-增值稅，三個(gè)月報(bào)稅時(shí)，稅務(wù)局系統(tǒng)出來(lái)的增值稅額是四舍五入的，比賬上多出0.09元怎么處理呢，怎么做賬這0.9元呢
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2017-01-14
老師，您好 其他債權(quán)投資的這個(gè)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，這個(gè)計(jì)入的其他綜合收益，最后也會(huì)影響投資收益嗎 這個(gè)減值的計(jì)提分錄是 借：信用減值損失 貸其他綜合收益 嗎
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2023-06-03
如果我的企業(yè)是開食堂的。賣飯卡充值，我收到的這個(gè)預(yù)繳的充值費(fèi)不交增值稅，但是客人來(lái)我這里實(shí)際刷卡買飯了，這會(huì)兒我就得給開專票，是這么理解嗎
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2020-10-19
老師好！目前我公司有一批車輛要處理！這些車輛是2016年并購(gòu)過來(lái)的！目前還有未攤銷完的折舊余額！請(qǐng)問如何計(jì)算車輛的報(bào)廢殘值呢？報(bào)廢殘值是車輛的凈殘值嗎？
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2021-10-27
請(qǐng)問物業(yè)公司預(yù)收水費(fèi)，該怎么確認(rèn)當(dāng)期的收入和成本。我們是充值卡的形式收的，就是不限制用戶的充值數(shù)，比如他可能一次充值100元，用多長(zhǎng)時(shí)間不一定。
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2019-12-30
可是上月他的免征額如果是600元，那這月沖銷收入，重新做收計(jì)提增值稅，報(bào)的增值免增就是500的話，那增值這塊和上月提示的免征額有出入，這應(yīng)該怎么做呢？
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2018-08-26
為什么接受捐贈(zèng)時(shí)的增值稅計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額？是否可以理解為購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入收入的？那為什么銷售貨物的增值稅不計(jì)入收入？
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2022-07-30
為什么接受捐贈(zèng)時(shí)的增值稅計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額？是否可以理解為購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入收入的？那為什么銷售貨物的增值稅不計(jì)入收入？
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2022-07-30
在非同一控制股權(quán)收購(gòu)中，通常被收購(gòu)企業(yè)的資產(chǎn)會(huì)評(píng)估增值， 這時(shí)，收購(gòu)方 借：資產(chǎn)， 貸：資本公積， 那么被收購(gòu)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是以評(píng)估增值后的計(jì)量還是增值前的
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2020-02-03
做的無(wú)票收入按照百分之三計(jì)提的增值稅，可是申報(bào)增值稅的時(shí)候與我計(jì)提的相差兩百塊。怎么處理？
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2020-01-06
原股權(quán)部分 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資（原股權(quán)公允價(jià)值） 　 貸：交易性金融資產(chǎn)——成本/公允價(jià)值變動(dòng)等（賬面價(jià)值） 　　　 投資收益（原投資的公允價(jià)值-賬面價(jià)值）（可借可貸）為什么例題里都是按賬面價(jià)值等于公允價(jià)沒有差額擠投資收益
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2021-08-08
甲乙兩家公司債務(wù)重組甲用一項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)和一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資抵償678萬(wàn)，交易性金融資產(chǎn)賬面40萬(wàn)重組前變動(dòng)損益一萬(wàn)重組當(dāng)天公允價(jià)值39萬(wàn)，長(zhǎng)投賬面價(jià)值600萬(wàn)公允價(jià)值553萬(wàn)，甲做分錄的時(shí)候長(zhǎng)投為什么用的是賬面價(jià)值而不是公允價(jià)值，而乙進(jìn)行入賬的時(shí)候又用的公允價(jià)值
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2022-04-06
XD企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，適用的征收率為3%，2020年1月購(gòu)入原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20000萬(wàn)元，增值稅稅額為2600元，當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具增值稅普通發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)為103000元，該企業(yè)1月應(yīng)該交納的增值稅稅額為（　?。┰?。 ?A.3090 ?B.400 ?C.2490 ?D.3000
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2020-06-05
老師結(jié)算稅金的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，貸銀行存款。這時(shí)借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額該怎么處理？沒有科目去結(jié)轉(zhuǎn)的呀，怎么把它變?yōu)?呢？是要月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年末呢？
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2021-09-14
甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款 86 萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入 3.18 萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元。要求: 計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。 請(qǐng)講一下為什么
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2022-03-24
老師：小規(guī)模納稅人，采購(gòu)商品時(shí)，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，是不是把增值稅一起計(jì)入庫(kù)存商品的成本，不用單獨(dú)計(jì)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅吧？銷售商品時(shí)，需要把3%的增值稅銷項(xiàng)稅單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎？并按銷售收入的3%繳納增值稅對(duì)嗎？
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2016-06-27
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法，計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-07