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老師我們公司上個月交了開票軟件的年維護費260元，這個是能全部抵扣吧，我打算這個月全部抵扣，填了附表四和增值稅減免的那個表，這樣填完后應(yīng)該在主表23欄反映出來的，為什么我主表23欄沒數(shù)據(jù)了，我是哪里開錯了嗎
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2020-05-06
老師，我們單位年底有13薪，像這種多了一個月的工資，我怎么弄??？是做在12月的工資表里還是額外再制一張表？比如胡老師應(yīng)發(fā)工資是8000，那么我是把12月的工資表做成16000嗎還是另外附一張13薪的工資表？個稅要怎么繳納呢
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2018-10-29
財務(wù)報表年報時候這個利潤表中的稅金及附加下面的明細稅種金額要填進去嗎？我公司財務(wù)軟件登記的是會計制度，出來的報表沒有明細金額只有總金額，可是稅務(wù)局申報時候是小企業(yè)會計準則，所以報表有不一樣的地方
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2018-05-15
老師 我這個月新買的稅控480元 但這個月沒有收入 我填寫了附表四和減免稅表后 主表又填寫了第23行 這樣最后應(yīng)納稅額是-480元 但申報主表時候 出現(xiàn)對話框減免稅額大于應(yīng)納稅額 不能申報 這種情況是我哪填錯了嗎？謝謝！
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2019-09-04
地方教育費附加是地方性稅種，有的地方不一定有，如果有，把金額在利潤表里的稅金及附加里加上，那還要在下面另加一行地方教育費附加嗎？還是把地方教育費附加的金額填在教育費附加那一欄？
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2018-07-26
根據(jù)《小企業(yè)會計準則》的要求，小企業(yè)編制的財務(wù)報表應(yīng)至少應(yīng)包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和附注，即三表一注。小企業(yè)向銀行等金融機構(gòu)申請貸款時，銀行等金融機構(gòu)往往要求小企業(yè)提供近三年會計（審計）事務(wù)所審計的財務(wù)報表，近三個月的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，以及財務(wù)狀況說明等法律性文件。 請結(jié)合上述案例：分析小企業(yè)申請貸款時銀行為什么要求小企業(yè)提供上述法律文件
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2022-12-06
老師，我按我的利潤表天的所得稅表 但是最后申報時所得稅表里的不含稅收入 和增值稅申報表里的不含稅收入不一樣，但是季度財務(wù)報表申報時和企業(yè)所得稅已經(jīng)申報過了 最后增值稅因為400萬在附表中計算直接按400萬/1.03*0.03=3883495.15計算跟每月計算是的小數(shù)點差了0.05，增值稅表要求提升我按3883495.15申報，我之前報所得稅時是按3883495.2申報的怎么辦？ 所得稅表和 財務(wù)申報表還可以修改嗎沒有扣繳現(xiàn)在？
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2018-01-15
本月多交增值稅和附加稅，但已經(jīng)在本月申請退稅，稅款在下月才能退回，本月申報有未繳增值稅和附加附加稅，請問怎么把賬上應(yīng)交的增值稅和附加稅做到和申報表一致呢
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2021-10-13
各位老師，中午好，想問下，更正了7月增值稅申報表，補繳增值稅，和補繳附加稅，那8月補繳附加稅的分錄怎么寫？因為7月計提附加稅的時候并沒有計提補繳的這部份附加稅
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2019-09-10
我想問一個問題，我平時沒有計提，我做教育費附加、地方教育附加。。。之類的稅金，我直接這樣做分錄有問題嗎？借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加-教育費附加，貸：銀行存款 這樣會對報表有影響嗎？
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2019-04-13
老師好，請問附加稅是根據(jù)增值稅來交的嗎？看到報表里有營業(yè)稅，需要加上營業(yè)稅算嗎？當增值稅開專票時已經(jīng)扣了附近稅，這里的附加稅是填0還是填已交附近費數(shù)呢？謝謝
1/646
2020-01-09
老師，月末原材料分配的時候，記賬憑證后面付入庫單還是原材料變動表做附件
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2020-07-09
老師，小規(guī)模納稅人申報表附一上期為0，這期期初有金額，申報不過，怎么處理呀
1/215
2021-07-15
請問老師，7月份的汽車票飛機票的進項稅沒有填寫附表二，沒有申報，怎樣處理
1/547
2019-09-02
一般納稅人，在申報增值稅的時候，附表二的進項是灰色的不能填寫是什么原因？
1/2055
2021-11-15
固定資產(chǎn)折舊表，在做賬時附的那種的格式，沒有見過，第一次干財務(wù)，請說詳細點
1/546
2017-09-09
你好老師，生鮮類電商企業(yè)的庫存，需要做附件嗎？比如每月是否需要庫存盤點表
2/399
2023-03-04
匯算清繳間期費用第20行各項稅費包括工會經(jīng)費用嗎？稅金及附加已填入主表
4/1331
2022-04-27
民辦非企業(yè)的業(yè)務(wù)活動表中業(yè)務(wù)活動稅金及附加包含增值稅和企業(yè)所得稅嗎
1/2233
2019-06-04
小規(guī)模納稅人增值稅及附加報稅一共有幾張申報表?填報順序是什么？數(shù)據(jù)來源？
1/769
2022-06-07