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公司將房子建造期間的的借款利息10萬元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,將竣工結(jié)算前發(fā)生的房屋裝修支出12萬元計(jì)入到管理費(fèi)用,2004年末,該房子還沒有竣工。,為什么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增應(yīng)納稅所得額22萬元,,難道費(fèi)用不是調(diào)減企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2020-09-24
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要同時(shí)更正嗎?還是也是按第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣報(bào)送?
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2021-05-07
老師您好,我們是配送公司,給食堂配送蔬菜,肉,調(diào)料等,我們不生產(chǎn)這些東西,我們?cè)鲋刀愂卟耍獾笆敲舛惖?,?qǐng)問1、在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分免稅的收入免交企業(yè)所得稅嗎?2、在哪個(gè)表里,怎么申報(bào)。記得咱們網(wǎng)校老師講過,要免應(yīng)納稅所得額,但是具體不知道怎么操作,謝謝老師
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2020-04-03
籌建期年底季報(bào),利潤總額是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增為零,那么下一年度開始時(shí)企業(yè)賬面還需要做什么?
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2020-01-12
補(bǔ)交企業(yè)所得稅匯算清繳后會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-06-22
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅,該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2020-05-06
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,2021年第一次申請(qǐng)高新,目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的,那么a公司在2022年5月前進(jìn)行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
匯算清繳里面的風(fēng)險(xiǎn)掃描信息要怎么操作
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2019-05-15
上一年度企業(yè)所得稅匯繳清算里面,廣告費(fèi)用的本年支出需要填不含稅價(jià)格嗎
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2022-05-30
上年多交企業(yè)所得稅,匯算清繳完畢之后把多交的稅抵扣第二季度的企業(yè)所得稅,后面補(bǔ)差額,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2017-08-29
老師,匯算清繳的時(shí)候,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該算在工商年報(bào)的納稅總額里面嗎?
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2019-06-06
請(qǐng)問:2016年和2017年企業(yè)是虧損,2018年是盈利,但盈利不夠彌補(bǔ)以前虧損,這樣2018年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅申報(bào)就是0,連續(xù)三年沒交企業(yè)所得稅,會(huì)被稅局查嗎?
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2019-04-22
財(cái)務(wù)報(bào)表上虧損,季度所得稅報(bào)上又想按稅負(fù)率來交企業(yè)所得稅,這樣操作可以嗎?有必要嗎?
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2019-04-06
老師 小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額是指開票金額嗎
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2022-07-29
老師好:2015年有1筆200元的 稅收滯納金(罰款),一直沒有算在 2015年的 企業(yè)所得稅里面?,F(xiàn)在填寫2015年度 匯算清繳 補(bǔ)填了那200元,但這個(gè)地方,我不知道怎么填寫了?請(qǐng)老師 給指導(dǎo) 一下。謝謝
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2016-05-27
公司注銷清算,公司屬小型微利企業(yè),清算時(shí)企業(yè)所得稅能享受2.5%的優(yōu)惠政策嗎?
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2021-11-05
2018年根據(jù)賬面確認(rèn)了遞延所得稅費(fèi)用400,2019年匯算清繳繳納了100萬,那這個(gè)費(fèi)用是沖400萬元,還是作為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?原因?
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2020-03-19
2020年做2019年個(gè)人所得稅匯算清繳的計(jì)算方法是什么
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2019-07-23
所得稅匯算清繳里面職工薪酬表里各類基本社會(huì)保障性繳款是指社保么
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2021-05-14
企業(yè)2017年度匯算清繳時(shí)調(diào)增的預(yù)提費(fèi)用(當(dāng)時(shí)記入其他應(yīng)付款)已經(jīng)調(diào)增,并繳納企業(yè)所得稅,2018年企業(yè)要注銷,在填寫負(fù)債清償損益明細(xì)表時(shí),計(jì)稅基礎(chǔ)欄是否要按:賬上的負(fù)債(包括2017年預(yù)提的費(fèi)用)減去2017年匯算時(shí)調(diào)整的預(yù)提費(fèi)用(其他應(yīng)付款)的余額填列?2017年匯算稅調(diào)增的預(yù)提費(fèi)用是否屬于未來期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額?
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2018-09-13