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老師??季度彌補(bǔ)虧損要做分錄嗎企業(yè)所得稅稅報(bào)表怎么填
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2023-07-14
銷售農(nóng)藥種子農(nóng)膜免增值稅,對(duì)應(yīng)的印花稅是否可以減免
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2017-04-01
種靈芝和靈芝孢子粉,把它打成粉賣,國(guó)稅要我交稅合法嗎?
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2019-01-07
老師你好,稅控維護(hù)費(fèi)280填在附表四里和減免稅明細(xì)里之后,主表本期留底中并沒顯示。我本期也沒有銷項(xiàng),不需要繳稅。請(qǐng)問這280我還需要填到主表23欄嗎?如果不需要,這280我需要抵減的時(shí)候怎么抵減?。?/span>
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2021-11-02
意思是我們最開始做了一個(gè)行業(yè),現(xiàn)在做了另外一個(gè)行業(yè)。不同行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣銷項(xiàng)稅,那我以前的進(jìn)項(xiàng)稅要填在哪里才能用這期的進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng),又留著以前的進(jìn)項(xiàng)稅
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2017-08-14
對(duì)個(gè)人免征增值稅,對(duì)企業(yè)單位是按照9%交嗎[圖片] 老師,這個(gè)公司核定的稅種,既有增值稅的稅率,又有征收率。是什么意思 老師,增值稅留抵的稅額,可以無限期的抵扣下去嗎
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2022-08-13
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資的時(shí)候,其他綜合收益什么時(shí)候轉(zhuǎn)到留存收益、什么情況結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益?
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2020-04-05
老師,我公司10月開始辦廠,前任會(huì)計(jì)把認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)全部放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,納稅申報(bào)表上面沒有找到這個(gè)待認(rèn)證的數(shù)據(jù),請(qǐng)問:他的這種操作是正確的嗎?請(qǐng)問輔導(dǎo)期有多久?是因?yàn)檩o導(dǎo)期,才把認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)放在“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)”嗎?(我知道的是,沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)放在留抵里的。)辛苦老師。
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2020-03-02
請(qǐng)問老師,月末計(jì)提增值稅時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目是不是和本月銷項(xiàng)稅額減去本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額以及上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額是一個(gè)數(shù)據(jù)?
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2021-08-19
生產(chǎn)企業(yè)一張報(bào)關(guān)單一條信息開了兩張外銷發(fā)票申報(bào)信息要怎么錄入?增值稅無留底額,免抵額2萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,免抵額2萬在增值稅主表上填哪里
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2018-08-08
留抵進(jìn)項(xiàng)稅夠抵扣,本月不想認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)稅了,報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證系統(tǒng)還需要操作嗎?
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2022-03-17
海關(guān)進(jìn)口增值稅怎么抵扣,可以留抵嗎,需要紙質(zhì)繳款書嗎,電子口岸下載打印的可以嗎
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2019-09-19
老師,你好。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣勾選完,是不是不用做任何操作,留著下個(gè)月再抵扣勾選。
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2022-09-02
公司以前留抵增值稅是31800,一直沒有收入,一直零申報(bào),現(xiàn)在正常了,有收入了,可以抵扣嗎
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2018-03-27
老師,如果 ,進(jìn)項(xiàng)稅1000,且以認(rèn)證,銷項(xiàng)稅1000,為了考慮稅負(fù),我做賬時(shí)有意只抵進(jìn)項(xiàng)稅800,其余留抵,下月再抵可否,還是要一次抵完
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2017-09-30
2018年8月實(shí)際認(rèn)證份數(shù)8份但申報(bào)表抵扣只有3份,因有很多留抵,當(dāng)月申報(bào)也沒發(fā)現(xiàn),今年理賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題就去稅局咨詢,說是系統(tǒng)問題也更改了當(dāng)月申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)。由于我公司是商業(yè)企業(yè),商品都是一對(duì)一的,那差的部分也已暫估入庫(kù),那我調(diào)整的稅額會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么處理,現(xiàn)本月開的銷項(xiàng)是否可以抵扣之前未抵扣留抵稅
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2019-03-20
公司從股東借的錢,年底未提走,還留公司,如果計(jì)算利息按每月,按期初數(shù)計(jì)算嗎?需不需要帶上每個(gè)月利息
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2017-06-13
3月份稅已經(jīng)申報(bào)完成,后期稅務(wù)局檢查把3月份的進(jìn)項(xiàng)留底給減少了,并繳納了增值稅,賬務(wù)上該怎么處理?
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2021-09-17
去年賬調(diào)整過然后和今年期初余額數(shù)據(jù)有對(duì)不上的。審計(jì)其他轉(zhuǎn)入留在報(bào)表里是什么意思有什么影響嗎?
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2021-01-14