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老師,我公司10月開始辦廠,前任會計把認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)全部放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,納稅申報表上面沒有找到這個待認(rèn)證的數(shù)據(jù),請問:他的這種操作是正確的嗎?請問輔導(dǎo)期有多久?是因?yàn)檩o導(dǎo)期,才把認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)放在“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)”嗎?(我知道的是,沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)放在留抵里的。)辛苦老師。
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2020-03-02
2018年8月實(shí)際認(rèn)證份數(shù)8份但申報表抵扣只有3份,因有很多留抵,當(dāng)月申報也沒發(fā)現(xiàn),今年理賬時發(fā)現(xiàn)問題就去稅局咨詢,說是系統(tǒng)問題也更改了當(dāng)月申報表的留抵?jǐn)?shù)。由于我公司是商業(yè)企業(yè),商品都是一對一的,那差的部分也已暫估入庫,那我調(diào)整的稅額會計分錄應(yīng)怎么處理,現(xiàn)本月開的銷項(xiàng)是否可以抵扣之前未抵扣留抵稅
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2019-03-20
公司從股東借的錢,年底未提走,還留公司,如果計算利息按每月,按期初數(shù)計算嗎?需不需要帶上每個月利息
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2017-06-13
3月份稅已經(jīng)申報完成,后期稅務(wù)局檢查把3月份的進(jìn)項(xiàng)留底給減少了,并繳納了增值稅,賬務(wù)上該怎么處理?
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2021-09-17
去年賬調(diào)整過然后和今年期初余額數(shù)據(jù)有對不上的。審計其他轉(zhuǎn)入留在報表里是什么意思有什么影響嗎?
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2021-01-14
老師好!請教一個問題:企業(yè)再外省市有個項(xiàng)目,按合同金額的一定比例預(yù)繳了個人所得稅,這部分稅單位承擔(dān)了,請問該稅款能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-12-28
老師,抵扣聯(lián)封面寫抵扣月份的日期還是待抵扣月份的日期
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2020-12-14
一月份,有三張抵扣票,金額是 9677.23元 我們會計和我說三張抵扣票,抵扣了一月份的稅款??墒?,我不知道抵扣到哪里了?一份月的明細(xì)賬單上邊顯示我們開票的時候,已經(jīng)把稅款留下了,就已經(jīng)夠扣的了,我不明白,三張抵扣票,被抵扣在哪去了?
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2019-04-17
老師請問現(xiàn)在一般納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)還是執(zhí)行免稅增值稅的政策嗎?期間來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能否抵扣?如果不能,可以直接不認(rèn)證轉(zhuǎn)出留到以后不實(shí)行免稅再認(rèn)證抵扣嗎
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2020-03-31
今年我申請增值稅退稅,7000元,然后我在表五,申報付加稅時,計稅依據(jù)那里有個留抵退稅本期扣除額地方,我退的這7000元,可以抵城建稅和附加的計稅依據(jù),這是什么政策
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2023-05-11
老板之前私人款買的貨 ,但是開的是公司的排頭,后來拿設(shè)備抵老板的債了, 相當(dāng)于公司賬上有進(jìn)這個設(shè)備 但是一直沒有老板之前私人款買的貨 ,但是開的是公司的排頭,后來拿設(shè)備抵老板的債了, 相當(dāng)于公司賬上有進(jìn)這個設(shè)備 但是一直沒有賣 有庫存,但是長期這樣是不是會有問題? 賣 有庫存,但是長期留著是不是會有問題?
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2015-07-24
公司注銷,賬上可以一分錢余額不留嗎?
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2018-12-24
上海的公益性捐贈需要留存那些資料??
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2018-12-27
上個月留底328,這個月會計分錄怎么做
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2022-04-14
老師,圖上劃圈的2月份留底進(jìn)項(xiàng)對嗎?
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2019-02-22
老師你好,稅控維護(hù)費(fèi)280填在附表四里和減免稅明細(xì)里之后,主表本期留底中并沒顯示。我本期也沒有銷項(xiàng),不需要繳稅。請問這280我還需要填到主表23欄嗎?如果不需要,這280我需要抵減的時候怎么抵減???
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2021-11-02
留低退稅后,后期發(fā)生要繳納的增值稅,已交。附加稅有留低基數(shù)未交,附加稅咋樣做會計處理
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2022-01-02
這個月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,是把一部分的認(rèn)證了其他就留著后面需要抵扣了再認(rèn)證還是全部認(rèn)證了留底
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2018-09-20
企業(yè)所得稅年終匯算清繳后,要退企業(yè)所得稅,這種情況不退留在后面抵企業(yè)所得稅可以嗎?可以留多長時間?
3/2004
2019-05-15
老師,我們裝修一般納稅人企業(yè)有50多萬發(fā)票,在4月份都抵扣了,當(dāng)留抵稅了,但是老板說4月份還不開票,留抵扣稅幾個月不抵扣有風(fēng)險?。∫?yàn)槲覀儐挝贿M(jìn)來發(fā)票是16點(diǎn),開出去是10個點(diǎn),稅率不一樣有的多,前面會計是要開多少稅的發(fā)票在抵少點(diǎn)發(fā)票,打比方開50萬發(fā)票,她抵扣發(fā)票就是25萬,這樣就留下好多發(fā)票,這樣的帳務(wù),我該怎么做?。?/span>
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2019-04-13