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1.某科技型中小企業(yè),職工 90 人,資產(chǎn)總額 2800 萬元。 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如 下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入 3000萬元,國債利息收入 20萬元。 (2)與產(chǎn)品銷售收入配比的成本 2100萬元。 (3)發(fā)生銷售費用 252萬元、管理費用 390萬元(其中業(yè)務招待費 28萬元、新產(chǎn) 品研發(fā)費用 120萬元)。 (4)向非金融企業(yè)借款 200 萬元,支付年利息費用 18萬元(金融企業(yè)同期同類借款年利息率為6%)。 (5)企業(yè)所得稅前準許扣除的稅金及附加 32萬元。 (6)10月購進符合《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的專用設備,取得增 值稅專用發(fā)票注明金額 30 萬元,增值稅進項稅額 3.9 萬元,該設備當月投入使用。 (7)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額 200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費 4萬元、發(fā)生職工福利費 35 萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費 10萬元。 要求:計算該企業(yè) 2020 年度應納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-11-23
企業(yè)收到穩(wěn)崗補貼,這補貼屬于免稅收入嗎?可以在企業(yè)所得稅收入中減免
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2017-09-07
老師,小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅的減免政策,其中減免的金額是如何計算的呢?
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2019-04-12
生產(chǎn)辣椒制品的企業(yè)在真帳實操中是聽工業(yè)企業(yè)即是聽工業(yè)制造的課嗎?
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2018-11-13
使用ERP系統(tǒng)的企業(yè)成本會計在工作中會遇到本企業(yè)部門不配合的情況嗎?
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2018-12-07
下列關(guān)于企業(yè)合并過程中支付的審計費、評估費等的會計處理中,正確的有( ?。?。 A A、同一控制下企業(yè)合并過程中支付的審計費、評估費等相關(guān)稅費應計入營業(yè)外支出 B B、同一控制下企業(yè)合并過程中支付的審計費、評估費等相關(guān)稅費應計入管理費用 C C、非同一控制下企業(yè)合并過程中支付的審計費、評估費等相關(guān)稅費應計入管理費用 D D、非同一控制下企業(yè)合并過程中支付的審計費、評估費等相關(guān)稅費應計入長期股權(quán)投資的初始投資成本
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2020-04-20
《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務往來匯總表》 申報不了小微企業(yè),零申報
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2018-05-30
老師,你好請問企業(yè)所得稅年報,企業(yè)基礎信息表中部門名稱怎么填寫?謝謝!
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2019-05-30
關(guān)于外國企業(yè)在中國境內(nèi)委托本地企業(yè)提供修理修配勞務如何繳納稅款
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2017-06-29
企業(yè)所得稅年報中,納稅企業(yè)申報類型,105所屬國民經(jīng)濟行業(yè)這個怎么修改?
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2020-05-20
實際工作中,小企業(yè)印花稅都是怎么處理的呢,像小企業(yè),就沒銷售合同啦等
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2018-05-13
企業(yè)計入管理費用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時計入哪里?
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2019-03-06
請問知道年報中企業(yè)所得稅的期末余額和期初余額,怎么計算企業(yè)所得稅?
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2019-10-13
我是代賬公司的,有家小規(guī)模納稅人做年度企業(yè)所得稅匯算清繳,那企業(yè)所得稅免稅的數(shù)值是在納稅調(diào)整的表格中調(diào)整,還是直接在主表中就是根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填列那張表格中直接把免稅的數(shù)值和利潤表中的收入想加的數(shù)填到年度匯算清繳中的主表中收入那欄?
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2020-03-18
請問老師,這屬于高新中小企業(yè)嗎?我記得好像企業(yè)所得稅是不是也有優(yōu)惠?
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2019-05-15
小型微利企業(yè)中的工業(yè)企業(yè),年度應納稅所得額不超過多少萬元( )。 30 40 25 60
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2019-12-02
請問老師這屬于高新中小企業(yè)嗎?我記得好像企業(yè)所得稅是不是也有優(yōu)惠
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2019-05-15
老師,陜西地方電力部門人數(shù)214人,區(qū)分公司屬于什么中、小、微那種企業(yè)企業(yè)
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2020-02-19
老師 請問下公司虧損狀態(tài),企稅年報中A107020企業(yè)減免優(yōu)惠明細表要怎么填寫。
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2021-05-22
未到計提企業(yè)所得稅的月份,利潤表中的企業(yè)所得稅為零這樣申報可以嗎
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2020-12-25