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有時(shí)候會(huì)有員工個(gè)人代墊查驗(yàn)費(fèi)給查驗(yàn)公司的，然后查驗(yàn)公司開(kāi)票過(guò)來(lái)，開(kāi)我們公司的抬頭，現(xiàn)在有兩個(gè)處理方案，一：?jiǎn)T工通過(guò)借備用金的方式公司付款給員工，員工再付給查驗(yàn)公司，借：其他應(yīng)收款 -員工 貸：銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-查驗(yàn)公司 借：應(yīng)付賬款 -查驗(yàn)公司 貸：其他應(yīng)收款-員工 ；方案二：?jiǎn)T工直接請(qǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)用，公司付款給員工 ，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-員工 借 應(yīng)付賬款-員工 貸：銀行存款 ；請(qǐng)問(wèn)哪種方案更可行？
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2021-06-25
你好，老師。我們公司跟其他公司合作項(xiàng)目，對(duì)方公司收我們管理費(fèi)用，我支出是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是做管理費(fèi)用呀？比如合同金額 10萬(wàn)，我們要給他們3萬(wàn)這樣
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2024-11-20
老師，我們公司租其他公司的建筑材料，然后再轉(zhuǎn)租出去給工地，每月需要掛賬應(yīng)付的租賃費(fèi)，計(jì)賬科目借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-租費(fèi)，這樣對(duì)嗎？我們公司新成立的公司，目前沒(méi)有建筑材料，就是租其他公司的建筑材料。
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2023-11-15
老師好，我們是餐飲管理公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是承包大學(xué)食堂，現(xiàn)在有一家A企業(yè)中標(biāo)后跟我們公司簽訂了合作協(xié)議，由我們公司來(lái)經(jīng)營(yíng)。每月的營(yíng)業(yè)款是由學(xué)校轉(zhuǎn)A公司，A公司扣除一定管理費(fèi)后轉(zhuǎn)到我公司，我們?cè)倏鄢徊糠止芾碣M(fèi)后匯給各個(gè)檔口。請(qǐng)問(wèn)我公司是免征增值稅企業(yè)嗎？
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2021-05-23
資成費(fèi)是借%2b貸-<br>收負(fù)所是借-貸＋<br>那為什么收入，成本，費(fèi)用是損益類(lèi)所以又是借-貸%2b 這不是沖突了嗎?還是我哪里看漏了？<br>比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在借或貸分別該怎么理解？
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2022-07-20
老師你好，想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我公司是一家做企業(yè)咨詢(xún)的公司（就是給企業(yè)做管理咨詢(xún)的）我們經(jīng)常會(huì)在酒店給企業(yè)的老板講課，我們這一天所產(chǎn)生的費(fèi)用，（如支付酒店的會(huì)場(chǎng)費(fèi)，招待的茶歇費(fèi)，給講師支付的餐費(fèi)，交通費(fèi)等）是不是都可以放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----會(huì)議費(fèi)這個(gè)科目當(dāng)中。
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2022-03-07
請(qǐng)問(wèn)老師 我去年9月車(chē)船稅360元計(jì)入錯(cuò)科目了 計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)今年怎么調(diào)整呢
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2021-04-26
老師，如果本月主營(yíng)業(yè)務(wù)是負(fù)數(shù)，想編制本月現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)填哪里合適？
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2019-08-13
電商行業(yè)，銷(xiāo)售產(chǎn)品，推廣費(fèi)是不是可以進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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2021-10-14
2021年12月做了這筆分錄，計(jì)提保潔費(fèi)用，當(dāng)時(shí)用發(fā)票復(fù)印件計(jì)提的。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保潔費(fèi)用-保潔外包費(fèi) 88118.81 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 881.19 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 89000 現(xiàn)在1月份，跟我說(shuō)，這筆費(fèi)用發(fā)票要重新開(kāi)，金額會(huì)變，需要先沖掉。沖掉的分錄要怎么寫(xiě)？
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2022-01-13
老師，比如3月份我們開(kāi)了送貨單已經(jīng)把貨送給客戶(hù)了，4月份開(kāi)的票，4月份做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后，請(qǐng)問(wèn)3月份的送貨單底單我應(yīng)該是按3月份的封面保存還是以4月份的封面保存呢
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2024-05-05
老師我新接手一家企業(yè)，成立1年后建賬12月利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年累計(jì)數(shù)是30萬(wàn)，開(kāi)票系統(tǒng)里全年是60萬(wàn)，怎么調(diào)？
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2022-02-10
請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)公收款沒(méi)有開(kāi)票，是收入，掛應(yīng)收賬款，如果全部沒(méi)有開(kāi)票掛應(yīng)收賬款，沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后面客戶(hù)一直不要開(kāi)票，季度報(bào)稅的時(shí)候，利潤(rùn)表上沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，如何報(bào)稅了
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2023-01-05
老師。結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在利潤(rùn)表里是不顯示數(shù)據(jù)嗎
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2024-04-01
老師您好，咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，公司是往外地有機(jī)肥廠轉(zhuǎn)賣(mài)農(nóng)作物秸稈粉的，秸稈粉采購(gòu)價(jià)比較低但是運(yùn)輸費(fèi)比較高，最大的成本成了運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)能作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算么？秸稈粉是從采購(gòu)地直接使用大貨車(chē)?yán)接袡C(jī)肥廠的，沒(méi)有入庫(kù)
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2023-09-20
老板要看凈利潤(rùn)，用公司的全部營(yíng)收（包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其它收入）-公司全部成本支出（包括原材料費(fèi)用，人工費(fèi)用，管理費(fèi)用，制造費(fèi)用）這樣對(duì)嗎？
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2021-07-14
老師你好， 裝潢設(shè)計(jì)公司收到的委托其他公司設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)費(fèi) 直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 還是說(shuō)要其他科目轉(zhuǎn)一下的？
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2021-01-08
請(qǐng)問(wèn)，在所得稅匯算時(shí)，調(diào)增了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在小企業(yè)準(zhǔn)則下怎么做分錄呀，
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2022-07-14
老師，我們是分公司，企業(yè)年報(bào)中主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，可以寫(xiě)承接隸屬公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)批準(zhǔn)許可委托的業(yè)務(wù)嗎？還是要寫(xiě)明清楚經(jīng)營(yíng)什么？
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2021-04-19
老師，請(qǐng)問(wèn)本月有機(jī)械折舊費(fèi)計(jì)在工程施工－機(jī)械使用費(fèi) 中，但本月無(wú)收入，這部分成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-12-30