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老師，我7月份到公司上班的，看到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候損耗一直沒有在庫存商品下面掛的呢，沒有處理，我就建立了庫存商品明細賬，把損耗做到賬里了，有9萬多的損耗，7萬多是合理的我進到主營業(yè)務(wù)成本了，2.7萬是不合理的，我進到營業(yè)外支出了，上個季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，這個季度也是虧損，第一二季度的時候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年虧損，匯算清繳會產(chǎn)生退稅，我不想產(chǎn)生退稅，我想問下老師，我現(xiàn)在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表，可以嗎，有沒有風(fēng)險
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2023-11-14
老師你好我請教個問題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒聽懂，做相反分錄不是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)收入，貸:銀行存款，老師怎么說借貸都是主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請問老師，21年年底時，不小心將一筆銷項稅額錯入進了主營業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準備報22年第一季度的季報，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
老師您好，請問主營業(yè)務(wù)利潤率填表的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)是本期數(shù)還是本年累計數(shù)啊
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2022-04-07
請問，在所得稅匯算時，調(diào)增了主營業(yè)務(wù)成本，在小企業(yè)準則下怎么做分錄呀，
5/284
2022-07-14
購買方退貨給我公司還開回來一張專票！我是沖減主營業(yè)務(wù)收入，走進項稅還是直接入庫存商品？
1/541
2020-12-28
您好老師！管理費用率=管理費用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%，管理費用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
1/1090
2020-10-16
老師您好，咨詢個問題，公司是往外地有機肥廠轉(zhuǎn)賣農(nóng)作物秸稈粉的，秸稈粉采購價比較低但是運輸費比較高，最大的成本成了運輸費，運輸費能作為主營業(yè)務(wù)成本核算么？秸稈粉是從采購地直接使用大貨車拉到有機肥廠的，沒有入庫
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2023-09-20
我是賣電子產(chǎn)品的小規(guī)模公司，法人以備用金的形式從公司賬戶取錢進貨，發(fā)現(xiàn)備用金透支了，請問可以直接用主營業(yè)收入抵減備用金嗎，分錄：借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款-備用金
2/173
2024-01-08
老師請問下小規(guī)模企業(yè)機械設(shè)備租賃有限公司一般的維修費，配件我都記到主營業(yè)務(wù)成本可以吧
1/764
2020-10-14
服務(wù)類的小公司是虧損的，開業(yè)一年一直只有費用沒有收入。那人工費可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？會造成成本倒掛嗎？
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2023-03-03
老師，匯算清繳的主營業(yè)務(wù)收入是按照利潤表的全年累計相加填的么
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2021-05-20
老板要看凈利潤，用公司的全部營收（包含主營業(yè)務(wù)收入和其它收入）-公司全部成本支出（包括原材料費用，人工費用，管理費用，制造費用）這樣對嗎？
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2021-07-14
老師，我們是分公司，企業(yè)年報中主營業(yè)務(wù)活動，可以寫承接隸屬公司經(jīng)營范圍內(nèi)批準許可委托的業(yè)務(wù)嗎？還是要寫明清楚經(jīng)營什么？
1/459
2021-04-19
老師你好， 裝潢設(shè)計公司收到的委托其他公司設(shè)計的設(shè)計費 直接入主營業(yè)務(wù)成本-設(shè)計費 還是說要其他科目轉(zhuǎn)一下的？
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2021-01-08
老師請問一下 我們建設(shè)工程的買賣合同交印花稅 需要把哪些科目的金額放進去呢？比如主營業(yè)務(wù)收入 合同履約成本都要加一起算稅嗎
1/254
2024-07-11
如果沒結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入，一直做成的預(yù)收賬款，利潤表如何做？
1/1204
2021-04-12
老師，晚上好。請問物業(yè)公司幫業(yè)主更換水嘴，修水管等，收取的勞務(wù)費計入主營業(yè)務(wù)收入嗎，那二級科目是什么？“”
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2020-11-28
資成費是借%2b貸-<br>收負所是借-貸＋<br>那為什么收入，成本，費用是損益類所以又是借-貸%2b 這不是沖突了嗎?還是我哪里看漏了？<br>比如主營業(yè)務(wù)成本在借或貸分別該怎么理解？
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2022-07-20
老師你好，想咨詢個問題，我公司是一家做企業(yè)咨詢的公司（就是給企業(yè)做管理咨詢的）我們經(jīng)常會在酒店給企業(yè)的老板講課，我們這一天所產(chǎn)生的費用，（如支付酒店的會場費，招待的茶歇費，給講師支付的餐費，交通費等）是不是都可以放在主營業(yè)務(wù)成本----會議費這個科目當(dāng)中。
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2022-03-07