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老師，養(yǎng)老院小的維修，例如換個燈具，換個浴霸，等小的支出 我入 主營業(yè)務(wù)成本--維修費 行不 一二百元 金額不大
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2022-05-23
老師你好，我們公司賬一直是代賬公司做的，19年底接手的代賬會計收到發(fā)票直接計入主營業(yè)務(wù)收入，銀行存款，現(xiàn)在報表顯示應(yīng)收應(yīng)付不對，銀行余額也很大，但是實際上賬戶并沒有那么多余額，都是真實業(yè)務(wù)，增值稅也是對的，就是沒有做往來明細(xì)，請問老師： 1、我想現(xiàn)在把往來科目調(diào)對，是不是得從19年憑證拆開一張張改，這樣是不是要去稅務(wù)局更正報表？ 2、能如果直接把20年底的往來科目按差額直接調(diào)整到銀行存款，這樣就是回單對不上，會不會涉嫌做假賬？
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2021-04-06
損益類科目有會計要素計量屬性？比如主營業(yè)務(wù)成本的公允價值？
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2022-06-13
全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費的 進(jìn)了管理費用其他 匯算清繳時是不是一定要把它調(diào)增？應(yīng)該在那個調(diào)增項目里顯示呢？ 實際是招待費的 之前是在管理費用其他這個科目顯示的 沒有進(jìn)招待費 如果在扣除類調(diào)整項目中招待費顯示 會不會和財務(wù)報表不一致呢 我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報表中的 營業(yè)成本可以填什么 ？我們是服務(wù)類企業(yè) 沒有主營業(yè)務(wù)成本 只有管理費用
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2022-04-15
老師，我7月份到公司上班的，看到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候損耗一直沒有在庫存商品下面掛的呢，沒有處理，我就建立了庫存商品明細(xì)賬，把損耗做到賬里了，有9萬多的損耗，7萬多是合理的我進(jìn)到主營業(yè)務(wù)成本了，2.7萬是不合理的，我進(jìn)到營業(yè)外支出了，上個季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，這個季度也是虧損，第一二季度的時候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年虧損，匯算清繳會產(chǎn)生退稅，我不想產(chǎn)生退稅，我想問下老師，我現(xiàn)在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表，可以嗎，有沒有風(fēng)險
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2023-11-14
老師你好我請教個問題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒聽懂，做相反分錄不是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)收入，貸:銀行存款，老師怎么說借貸都是主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請問老師，21年年底時，不小心將一筆銷項稅額錯入進(jìn)了主營業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準(zhǔn)備報22年第一季度的季報，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
老師您好，請問主營業(yè)務(wù)利潤率填表的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)是本期數(shù)還是本年累計數(shù)啊
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2022-04-07
購買方退貨給我公司還開回來一張專票！我是沖減主營業(yè)務(wù)收入，走進(jìn)項稅還是直接入庫存商品？
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2020-12-28
您好老師！管理費用率=管理費用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%，管理費用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
我是賣電子產(chǎn)品的小規(guī)模公司，法人以備用金的形式從公司賬戶取錢進(jìn)貨，發(fā)現(xiàn)備用金透支了，請問可以直接用主營業(yè)收入抵減備用金嗎，分錄：借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款-備用金
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2024-01-08
老師請問下小規(guī)模企業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司一般的維修費，配件我都記到主營業(yè)務(wù)成本可以吧
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2020-10-14
服務(wù)類的小公司是虧損的，開業(yè)一年一直只有費用沒有收入。那人工費可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？會造成成本倒掛嗎？
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2023-03-03
老師請問一下 我們建設(shè)工程的買賣合同交印花稅 需要把哪些科目的金額放進(jìn)去呢？比如主營業(yè)務(wù)收入 合同履約成本都要加一起算稅嗎
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2024-07-11
老師，晚上好。請問物業(yè)公司幫業(yè)主更換水嘴，修水管等，收取的勞務(wù)費計入主營業(yè)務(wù)收入嗎，那二級科目是什么？“”
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2020-11-28
有時候會有員工個人代墊查驗費給查驗公司的，然后查驗公司開票過來，開我們公司的抬頭，現(xiàn)在有兩個處理方案，一：員工通過借備用金的方式公司付款給員工，員工再付給查驗公司，借：其他應(yīng)收款 -員工 貸：銀行存款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-查驗公司 借：應(yīng)付賬款 -查驗公司 貸：其他應(yīng)收款-員工 ；方案二：員工直接請業(yè)務(wù)費用，公司付款給員工 ，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-員工 借 應(yīng)付賬款-員工 貸：銀行存款 ；請問哪種方案更可行？
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2021-06-25
你好，老師。我們公司跟其他公司合作項目，對方公司收我們管理費用，我支出是做主營業(yè)務(wù)收入還是做管理費用呀？比如合同金額 10萬，我們要給他們3萬這樣
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2024-11-20
老師，我們公司租其他公司的建筑材料，然后再轉(zhuǎn)租出去給工地，每月需要掛賬應(yīng)付的租賃費，計賬科目借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-租費，這樣對嗎？我們公司新成立的公司，目前沒有建筑材料，就是租其他公司的建筑材料。
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2023-11-15
老師好，我們是餐飲管理公司，主營業(yè)務(wù)是承包大學(xué)食堂，現(xiàn)在有一家A企業(yè)中標(biāo)后跟我們公司簽訂了合作協(xié)議，由我們公司來經(jīng)營。每月的營業(yè)款是由學(xué)校轉(zhuǎn)A公司，A公司扣除一定管理費后轉(zhuǎn)到我公司，我們再扣除一部分管理費后匯給各個檔口。請問我公司是免征增值稅企業(yè)嗎？
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2021-05-23
資成費是借%2b貸-<br>收負(fù)所是借-貸＋<br>那為什么收入，成本，費用是損益類所以又是借-貸%2b 這不是沖突了嗎?還是我哪里看漏了？<br>比如主營業(yè)務(wù)成本在借或貸分別該怎么理解？
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2022-07-20