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集團(tuán)內(nèi)：子公司A從子公司B買入貨物，公司B有員工在公司A處領(lǐng)工資，子公司A和子公司B有代發(fā)抵扣貨款協(xié)議，員工1在子公司A下領(lǐng)工資300，抵扣應(yīng)付B的貨款300； B公司做折扣協(xié)議抵消應(yīng)收 300，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-折扣300，管理費(fèi)用300，另一個(gè)剩下的貸方科目應(yīng)該是什么？ 或者B公司應(yīng)該如何做賬？
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2025-02-10
老師您好，麻煩問(wèn)一下，這個(gè)咨詢服務(wù)業(yè)的企業(yè)，發(fā)生的咨詢費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？" 老師因?yàn)槲覀兪前凑胀旯みM(jìn)度確定收入，我們的成本就是我們的人工，我每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候是直接計(jì)入管理費(fèi)用，還是計(jì)入勞務(wù)成本，后期確定收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本？現(xiàn)在我們企業(yè)賬上面的虧損有點(diǎn)大，就是因?yàn)槭杖氪_認(rèn)不了，發(fā)生的共資全部計(jì)入了費(fèi)用，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注？ 還有就是如果全部計(jì)入管理費(fèi)用我們公司利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)成本一直沒(méi)有數(shù)據(jù)，稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警？
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2022-04-15
收到款項(xiàng)30萬(wàn)，開票也是30萬(wàn)，實(shí)際完工進(jìn)度是50%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)45萬(wàn)，那增值稅還是按開票金額30萬(wàn)計(jì)算是2.7萬(wàn)嗎？還是4.05萬(wàn)？
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2021-03-21
老師，我原來(lái)做的分錄做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)做了 借開發(fā)成本 200，貸銀行存款200，借主營(yíng)業(yè)成本200 貸開發(fā)成本200。 現(xiàn)在沖紅借開發(fā)成本 -200，貸銀行存款-200， 然后做了一筆正確的借其他應(yīng)收款200貸銀行存款200，開發(fā)成本已經(jīng)沒(méi)有了，是不是不應(yīng)該做這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-200貸開發(fā)成本-200
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2021-07-26
老師，如果本月主營(yíng)業(yè)務(wù)是負(fù)數(shù)，想編制本月現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)填哪里合適？
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2019-08-13
老師我新接手一家企業(yè)，成立1年后建賬12月利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年累計(jì)數(shù)是30萬(wàn)，開票系統(tǒng)里全年是60萬(wàn)，怎么調(diào)？
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2022-02-10
電商行業(yè)，銷售產(chǎn)品，推廣費(fèi)是不是可以進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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2021-10-14
2021年12月做了這筆分錄，計(jì)提保潔費(fèi)用，當(dāng)時(shí)用發(fā)票復(fù)印件計(jì)提的。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保潔費(fèi)用-保潔外包費(fèi) 88118.81 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 881.19 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 89000 現(xiàn)在1月份，跟我說(shuō)，這筆費(fèi)用發(fā)票要重新開，金額會(huì)變，需要先沖掉。沖掉的分錄要怎么寫？
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2022-01-13
老師。結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在利潤(rùn)表里是不顯示數(shù)據(jù)嗎
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2024-04-01
請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)公收款沒(méi)有開票，是收入，掛應(yīng)收賬款，如果全部沒(méi)有開票掛應(yīng)收賬款，沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后面客戶一直不要開票，季度報(bào)稅的時(shí)候，利潤(rùn)表上沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，如何報(bào)稅了
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2023-01-05
老師，比如3月份我們開了送貨單已經(jīng)把貨送給客戶了，4月份開的票，4月份做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后，請(qǐng)問(wèn)3月份的送貨單底單我應(yīng)該是按3月份的封面保存還是以4月份的封面保存呢
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2024-05-05
老師，我們公司租其他公司的建筑材料，然后再轉(zhuǎn)租出去給工地，每月需要掛賬應(yīng)付的租賃費(fèi)，計(jì)賬科目借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-租費(fèi)，這樣對(duì)嗎？我們公司新成立的公司，目前沒(méi)有建筑材料，就是租其他公司的建筑材料。
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2023-11-15
老師，你好。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)體戶時(shí)，年報(bào)匯算清繳時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入列在那里呢？也不屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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2021-01-25
老師你好 ，做賬的時(shí)候 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方 負(fù)數(shù)，管理費(fèi)用在借方也是負(fù)數(shù) ，是不是哪里出問(wèn)題了
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2022-10-12
老師:我想問(wèn)問(wèn)您，我現(xiàn)在讓我當(dāng)主管會(huì)計(jì)，我主要都管理什么賬目，還有一個(gè)現(xiàn)金出納，原來(lái)都是她一個(gè)人管，現(xiàn)在讓我接主管。我都應(yīng)該管理什么呀
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2016-12-26
你好，我想問(wèn)一下現(xiàn)在有個(gè)清包工的，業(yè)主已經(jīng)把款匯到農(nóng)民工賬戶里，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)放工資了，現(xiàn)在業(yè)主想要開發(fā)票，需要業(yè)主提供什么我們?cè)陂_出去
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2019-09-24
施工單位確認(rèn)合同收入時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和收入是填寫什么數(shù)字？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是工程施工里的成本總額嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是填甲方進(jìn)款數(shù)額嗎？
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2019-05-08
老師您好，我們是個(gè)超市，目前是小規(guī)模，請(qǐng)問(wèn)您，超市的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要不需要設(shè)置一下二級(jí)科目，比如，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——銷售肉蛋類。
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2019-04-24
我公司是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)公司 我們主要營(yíng)業(yè)收入是銷售傭金 主要成本是銷售人員的工資 那銷售人員的工資是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用？
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2022-03-25
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是出租房租，那公司擁有的房屋是投資性房地產(chǎn)是嗎？由于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是出租房屋，那獲得的租金收入記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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2023-06-01