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現(xiàn)在有一筆收入紅沖，原先是A公司交款，借銀行存款A(yù)公司 應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，現(xiàn)在這筆費(fèi)用實(shí)際用由B公司承擔(dān)，B公司要求我公司給其開(kāi)發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄，請(qǐng)老師給詳細(xì)說(shuō)一下，謝謝。注：我現(xiàn)在要將A公司開(kāi)紅字發(fā)票，那樣分錄是不是就是原分錄，金額是負(fù)數(shù)就可以啊，但是銀行存款我實(shí)際并沒(méi)有退還給A公司，而是由B公司直接支付給了A公司，這樣應(yīng)該怎么做分錄。
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2017-09-01
我們公司上月做了一張發(fā)票是借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅票-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 但是這個(gè)月沖紅了，更正應(yīng)該怎么做，這個(gè)月還要不要附銀行水單。
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2017-12-14
老師，這是上個(gè)月的分錄 借:應(yīng)收賬款_a 1.13萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1萬(wàn) 應(yīng)交稅金 增值稅 消項(xiàng) 0.13萬(wàn) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到a公司現(xiàn)金 借:現(xiàn)金1.13萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款_a 1.13萬(wàn) 發(fā)票已開(kāi) 7月，客戶要求把a(bǔ)公司名換成b公司，原發(fā)票充紅，重新給b開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)賬怎么調(diào)？
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2019-07-28
建筑公司，平時(shí)收到甲方回款借銀行存款，貸預(yù)收賬款，開(kāi)了發(fā)票后入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，平時(shí)賬務(wù)是這么處理的，收到了工程結(jié)算單，應(yīng)該怎么入賬，做分錄？
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2020-04-17
你好，單位網(wǎng)站上的充值收入沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額嘛？
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2019-06-06
按采購(gòu)銷售，借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款 ，銷售時(shí)，借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 。那包工包料施工的話，購(gòu)買(mǎi)時(shí)，借：工程施工--材料費(fèi) 貸：銀行存款
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2017-01-15
收到保教費(fèi)后，會(huì)計(jì)分錄是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎？之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-09-23
老師，我們銷售了一批地板，里面包括了輔料還有安裝費(fèi)，我分錄可以這么做么 借：銀行存款 50000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 ；此批地板的成本約為20000，輔料2000，安裝費(fèi)500 借：生產(chǎn)成本 22500 貸：庫(kù)存商品-地板 20000 庫(kù)存商品-輔料2000 安裝費(fèi)？-500么，其中安裝費(fèi)的分錄怎么做?。?/span>
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2016-11-16
我公司于10月份頂下這家物業(yè)公司，本月收到一筆，前物業(yè)公司的租金9月份100萬(wàn)，但是我公司10月份有部分租金被前物業(yè)公司收走了50萬(wàn)，現(xiàn)在說(shuō)是要100-50=50萬(wàn)，分錄是按我下面寫(xiě)的這個(gè)嗎，？ 借：銀行存款100 貸：應(yīng)付賬款：100 借：應(yīng)收賬款50 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50 借：應(yīng)付賬款50 貸：應(yīng)收賬款50
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2019-07-11
我在學(xué)堂做在線憑證時(shí)，在銷售商品時(shí)，只做收款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅金，那么庫(kù)存商品沒(méi)有做憑證，以后怎么知道呢？
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2019-07-08
比如說(shuō)第一個(gè)月從房東那里租房子三個(gè)月房租3000元，然后第二個(gè)月租出去三個(gè)月收入6000。怎么做帳呢，是借應(yīng)付賬款3000貸銀行存款3000，租出去的時(shí)候借銀行存款6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5820，應(yīng)交稅費(fèi)180。這樣交稅交的太多了吧，房東不給我們開(kāi)票怎么辦
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2017-09-25
建筑業(yè)公司，給對(duì)方開(kāi)票，就借應(yīng)收賬款佰城建筑貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消項(xiàng)稅貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣對(duì)嗎？對(duì)方收到佰城公司部分工程款就借銀行存款貸記工程結(jié)算。這樣對(duì)嗎？再做一筆借工程結(jié)算貸記應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款余額就是沒(méi)有收回的款。
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2022-03-20
購(gòu)原材料發(fā)現(xiàn)有廢品，之前原材料已入賬的，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，現(xiàn)在退廢品，對(duì)方讓我給開(kāi)出一張發(fā)票，我這邊是不是應(yīng)該記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，下面的憑證是不是做錯(cuò)了？
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2019-08-02
客戶卡余額是20，然后又充了100，結(jié)果呢他又把這個(gè)100給退了，但是這個(gè)120已經(jīng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？呃，做銷售費(fèi)用，然后再?zèng)_主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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2022-03-27
老師 我想問(wèn)下 如果客人開(kāi)了專票 （稅額沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶扣）價(jià)稅合計(jì)4900 客人也通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給我們4900了 那我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是做4900呢 還是不含稅的金額
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2016-08-08
把貨送給客戶了，可客戶未付款，也還沒(méi)開(kāi)票給客戶，這時(shí)要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？還是應(yīng)收帳款？做應(yīng)收帳款的話 這時(shí)要計(jì)提增值稅么？
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2017-03-26
老師 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 這是開(kāi)了票后收錢(qián)的 那如果是預(yù)收怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-09-03
您好，我去年11月的一筆收入，但是因?yàn)楫?dāng)月收款當(dāng)月開(kāi)票，做賬直接做的借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，12月發(fā)票收回做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，在賬上把11月的內(nèi)一筆分錄做了紅字沖了。但是12月當(dāng)月未給客戶重新開(kāi)票。到2020年發(fā)現(xiàn)票忘了開(kāi)，而且當(dāng)時(shí)的分錄也紅字沖了，等于當(dāng)時(shí)11月收到錢(qián)的分錄沒(méi)有做，怎么補(bǔ)呢
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2020-03-06
老師, POS手續(xù)費(fèi)0.78%, 100元收0.78的費(fèi)用. 收銀說(shuō)報(bào)表上的銀行收入是100元, 但網(wǎng)銀到帳扣了手續(xù)費(fèi)只有99.22元. 是這樣的分錄嗎? 收到貨款: 借:銀行99.22元; 財(cái)務(wù)費(fèi)用: 0.78 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100元; 但是這時(shí)候銀行回單還沒(méi)有拿回來(lái) 不能確定手續(xù)費(fèi)是0.78. 正確的是怎么處理的?
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2016-01-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表上金額是：300195.84，請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少？
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2016-12-14