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老師您好 房屋代理業(yè)務(wù)（一般納稅人）-內(nèi)賬處理。 工程款、 排煙、增容款是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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2018-11-21
建筑勞務(wù)公司開票出去是借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 那工程結(jié)算，工程施工，合同毛利等這些科目是什么情況下才用呢
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2017-04-08
圖書來款開票未出書當(dāng)時做帳借銀存貨預(yù)收貸銷項稅額?，F(xiàn)在入庫發(fā)書了借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入，附件是銷貨清單。次月稅務(wù)報表不報此收入。這樣對嗎老師。也就是帳上收入比當(dāng)月開票金額多，但是銷項稅額是對的
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2020-04-10
別人找我們公司退款 我們開了紅字發(fā)票 但是稅款已經(jīng)扣除了 稅務(wù)局不退 讓我們下次開票的時候抵扣 我們是小規(guī)模的公司 我借銀行存款 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)和 應(yīng)繳增值稅負數(shù) 對嗎？
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2016-12-12
管理費用、營業(yè)費用、主營業(yè)務(wù)收入等不再資金平衡表體現(xiàn)嘛
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2017-05-04
請教一下老師6月2日有筆業(yè)務(wù) 已經(jīng)做了會計分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 6月20收到貨款 又做了筆分錄 借： 銀行存款 貸 ：應(yīng)收賬款 7月15 號 買家又讓我們公司開發(fā)票 開了發(fā)票后這筆會計分錄怎么寫？
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2019-07-31
老師，我想問下，上個月的發(fā)票，客戶退回來重新開，那我這個月做賬只能是在開票系統(tǒng)沖紅是嗎？那沖紅的這個發(fā)票我要怎么入賬呢？平時開票寫的分錄是 借：應(yīng)收賬款xxx公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入~加工費收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交銷項稅
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2020-01-10
公司銷售搞活動，一元購成本為6元的商品。是不是這樣做賬，借：銀行存款 1 銷售費用5 貸：主營業(yè)務(wù)收入 6？還是要貸方要做銷項稅額啊？
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2017-01-13
老師：我前天提的問題，還沒有解答完，請問在收到機票款時，借：銀行存款10000貸：主營業(yè)務(wù)收入（10000減稅金）貸：應(yīng)交稅費（2000的稅金），這筆分錄所要附的原始憑證是銀行10000元回單，和我公司開具的2000元機票代理費發(fā)票嗎？
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2019-08-15
貸方工程結(jié)算，是不是就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入呀，問下前期我們承包方收到甲方根據(jù)我們的工程產(chǎn)值給的錢，我都做借：銀行存款。貸：預(yù)收賬款，沒有確認(rèn)工程結(jié)算和應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷稅額，這樣對不對，我們公司是今年5月份成立的，根據(jù)合同有好多項目在今年完工，我到現(xiàn)在發(fā)票一直沒開甲方也沒要，我每月除了個稅其他都是0申報，這樣對不對，還是說我要把原先的預(yù)收賬款要確認(rèn)下收入，這樣才對呀。老師我們一直沒根據(jù)建筑業(yè)增值稅納稅義務(wù)的時間確定入賬要不要緊的，7月份就收到甲方的錢了一直沒交增值稅也沒開票要不要緊呀，假如要交增值稅我在申報表中怎么填寫因為沒開票怎么填銷售額呀
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2017-12-05
用窩窩收款收錢有個消費金額和實收金額比如說是6000，結(jié)算金額是5999。寫收入得會計分錄是不是借:現(xiàn)金5999借:財務(wù)費用1 貸:主營業(yè)務(wù)收入6000這樣對吧？
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2019-04-10
老師你好，銷售貨物，分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到貨款 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 貨款沒有收滿，一部分支付了裝修公司作為介紹費 借:銷售費用 貸:庫存現(xiàn)金 是這樣做嗎有沒有缺少步驟
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2019-06-24
現(xiàn)在有一筆收入紅沖，原先是A公司交款，借銀行存款A(yù)公司 應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅，現(xiàn)在這筆費用實際用由B公司承擔(dān)，B公司要求我公司給其開發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄，請老師給詳細說一下，謝謝。注：我現(xiàn)在要將A公司開紅字發(fā)票，那樣分錄是不是就是原分錄，金額是負數(shù)就可以啊，但是銀行存款我實際并沒有退還給A公司，而是由B公司直接支付給了A公司，這樣應(yīng)該怎么做分錄。
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2017-09-01
我們公司上月做了一張發(fā)票是借：銀行 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅票-應(yīng)交增值稅（銷項） 但是這個月沖紅了，更正應(yīng)該怎么做，這個月還要不要附銀行水單。
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2017-12-14
老師，這是上個月的分錄 借:應(yīng)收賬款_a 1.13萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1萬 應(yīng)交稅金 增值稅 消項 0.13萬 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到a公司現(xiàn)金 借:現(xiàn)金1.13萬 貸應(yīng)收賬款_a 1.13萬 發(fā)票已開 7月，客戶要求把a公司名換成b公司，原發(fā)票充紅，重新給b開發(fā)票，請問賬怎么調(diào)？
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2019-07-28
建筑公司，平時收到甲方回款借銀行存款，貸預(yù)收賬款，開了發(fā)票后入主營業(yè)務(wù)收入，平時賬務(wù)是這么處理的，收到了工程結(jié)算單，應(yīng)該怎么入賬，做分錄？
2/608
2020-04-17
你好，單位網(wǎng)站上的充值收入沒有開具發(fā)票，還要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額嘛？
1/596
2019-06-06
按采購銷售，借：庫存商品 貸：銀行存款 ，銷售時，借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 。那包工包料施工的話，購買時，借：工程施工--材料費 貸：銀行存款
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2017-01-15
收到保教費后，會計分錄是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 對嗎？之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/710
2020-09-23
老師，我們銷售了一批地板，里面包括了輔料還有安裝費，我分錄可以這么做么 借：銀行存款 50000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 50000 ；此批地板的成本約為20000，輔料2000，安裝費500 借：生產(chǎn)成本 22500 貸：庫存商品-地板 20000 庫存商品-輔料2000 安裝費？-500么，其中安裝費的分錄怎么做??？
1/843
2016-11-16