田螺小菇?jīng)霆?/p>
于2020-01-10 18:18 發(fā)布 ??1712次瀏覽
立紅老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-10 18:20
老師，我想問下，上個(gè)月的發(fā)票，客戶退回來重新開，那我這個(gè)月做賬只能是在開票系統(tǒng)沖紅是嗎？那沖紅的這個(gè)發(fā)票我要怎么入賬呢？平時(shí)開票寫的分錄是 借：應(yīng)收賬款xxx公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~加工費(fèi)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交銷項(xiàng)稅
答： 你好，是的，跨月發(fā)票是需要紅沖的 紅沖的發(fā)票按上面的金額做負(fù)數(shù)沖減的分錄，借：應(yīng)收賬款xxx公司 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~加工費(fèi)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
老師你好，我們是小規(guī)模旅行社，6月開的一張發(fā)票被退回了，那我這月可以在開票系統(tǒng)中做紅字沖銷吧，分錄如借銀行-100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-90 應(yīng)交稅費(fèi)-10，這樣對(duì)嗎？
答： 您好！可以的。對(duì)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
?本月未開票收入，可以先做：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅下個(gè)月開票，就直接轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_未開票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票
答： 你好，分錄可以這么做的 如果軟件做賬，最后一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
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