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我們是一般納稅人銷售綠化服務(wù)。 我們2020年度簽訂了為期一年的合同，合同金額為100萬。當時并不嘿對方一次性開具專票，而是一個季度開一張。 我們會計每個月都做暫估收入100÷12＝8.3萬元做主營業(yè)務(wù)收入，等發(fā)票開具在沖銷。 老師我們這個行業(yè)一定要估算完工程度這么做賬嗎？我們可以開了票在做收入嗎一次性
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2020-06-26
問題一：我們銷售產(chǎn)品的時候他們用承兌匯票支付；當初銷售商品實際金額是9.9萬，借：應(yīng)收賬款99000 貸：主營業(yè)務(wù)收入99000 借：應(yīng)收票據(jù) 100000 后來發(fā)現(xiàn)多收了他們1000元，不跟我們要回這個可以做借：應(yīng)收賬款 1000 貸：應(yīng)收賬款 100000 貸：財務(wù)費用 1000 這樣可以嗎？問題二 ：同理 應(yīng)付賬款里面給我折扣可以做 借：應(yīng)付賬款 5000 貸：財務(wù)費用5000 可以嗎？
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2018-02-26
你好莊老師！請教一下，建筑企業(yè)內(nèi)賬，開票收入能不能放在預(yù)收賬款當中？月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候能不能把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里去？（不管有沒有收到工程款），因為有多個工程，發(fā)生的工程施工的料工費比收入多得多，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候得如何取數(shù)，才能和結(jié)轉(zhuǎn)的收入相匹配？2020-07-14 22:17
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2020-07-15
老師 想問下 我們是律師行業(yè)的 就是有些訴訟是幫委托人免費做的 但是開票是開了 是不是還是視同勞務(wù)銷售 實際做賬應(yīng)該 借：銷售費用，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費啊
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2018-12-18
請問老師 我們是小規(guī)模本季度 賬上 和 稅控盤 上開具了收入的尾數(shù)是0.93 稅尾數(shù)是0.07 填寫申報表時如填收入0.93的話，稅的尾數(shù)變成了0.09 如把收入尾數(shù)填0.33 稅就是我賬上和稅控盤上的尾數(shù)0.07了 請問老師我是多交點稅 借管理費用0.02 貸應(yīng)交稅費0.02 還是減少收入借管理費用0.6 貸主營業(yè)務(wù)收入-0.6
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2018-08-07
老師，因銷售商品時，記一筆分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 收到貨款時，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)因客戶說多打款5000元，需要退還，公司賬沒有設(shè)預(yù)收賬款，那客戶多打款的5000元，應(yīng)該如何記分錄？
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2016-11-12
建安企業(yè)開具建安發(fā)票 是直接做 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費 對么
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2017-09-27
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項稅，客戶都是代理或是加盟店不要發(fā)票，憑證稅費只是算出，沒有發(fā)票可以嗎
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2017-06-21
原來收入時，借：應(yīng)收賬款1300，貸：主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費300；收款時，借：銀行存款1300，貸：應(yīng)收賬款1300；后開了負數(shù)發(fā)票，現(xiàn)退還款，退款的分錄，借：應(yīng)收賬款1300，貸銀行存款1300。這樣可以嗎？
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2017-10-19
出庫沖前期預(yù)收這樣做分錄，是借應(yīng)付賬款528；貸庫存商品528；還是貸主營業(yè)務(wù)收入528呢？哪種是正確的？
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2018-08-14
第三方平臺轉(zhuǎn)入5000元，那我?guī)?wù)是： 借：銀行存款 5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ？ 貸：應(yīng)交稅金- ？
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2019-07-23
酒店8月應(yīng)付給別的酒店房費，這筆費用在8月還沒有付出，要到9-10月去付，那我在記賬憑證記，借主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)付賬款，這樣對嗎？
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2017-09-19
我公司收到消費者在我公司平臺升級成為我公司鉆石會員資格（需人民幣180元），然后我公司送給該會員200積分（積分在未來可兌換人民幣100元）。我的外賬能這樣做嗎？ 1、借：銀行存款180 貸：主營業(yè)務(wù)收入180 2、借：銷售費用100 貸：預(yù)計負債/應(yīng)付賬款100
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2016-11-28
這臺試駕車轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅金-進項 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項，那入庫時是不是借：庫存商業(yè) 應(yīng)交稅金-進項 貸：銀行存款。這樣的話這臺車不是有二次進項了。
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2017-10-06
我們是汽車4S店的，從廠家購進配件，分錄是借，庫存商品―配件，貸，應(yīng)付賬款廠家。廠家給我們有索賠保養(yǎng)優(yōu)惠政策，每月末售后交來索賠保養(yǎng)數(shù)據(jù)，這時我說還沒給廠家開發(fā)票，先掛賬借，應(yīng)收賬款―傭金折讓，貸，主營業(yè)務(wù)收入，次月我們給廠家開專票，分錄做成借，應(yīng)付賬款廠家，貸，應(yīng)收賬款，傭金折讓，我最后一筆分錄對嗎？
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2017-11-20
老師，我問一下，我們是小規(guī)模，銷售的時候直接記的主營業(yè)務(wù)收入，沒有記增值稅……月底怎么計提增值稅……
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2016-05-04
元月份開的8萬元發(fā)票，是不是只做，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅
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2017-02-11
主要銷售貨物，有時提供技術(shù)服務(wù)，開的服務(wù)費發(fā)票成本能全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？需要在主營業(yè)務(wù)收入下設(shè)“服務(wù)費”嗎？還是可以一并確認主營業(yè)務(wù)收入（不設(shè)二級科目
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2018-04-03
季度所得稅，第一季度主營業(yè)務(wù)收入幾萬免
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2019-04-14
科目余額本期發(fā)生額看到本年利潤的借和貸方金額是1萬，主營業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額借方和貸方金額也是1萬，期末無余額。為什么會出現(xiàn)這樣的情況
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2018-03-27