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利潤表與資產(chǎn)負債表中的未分配利潤勾稽關系不相等，需要調(diào)賬嗎？：資產(chǎn)負債表未分配利潤期初85萬元+利潤表中的凈利潤27萬元=112萬元，而資產(chǎn)負債報表中的未分配利潤的期末數(shù)卻等于105.3萬元，差額是6.7萬元。造成差額的原因是：資產(chǎn)負債表中的未分配112萬元-以前年度損益調(diào)整4萬元-提取盈余公積2.7萬元=105.3萬元
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2018-01-14
老師您好，關于以前年度損益調(diào)整科目，結轉：利潤分配-未分配利潤后。 造成報表，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減起初和利潤表凈利潤勾稽關系不符，正常嗎？
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2020-05-20
你好，老師，我需要補提2019年度的工會經(jīng)費，想問下該怎么補提呢，是不是直接借以前年度損益調(diào)整，貸管理費用，然后利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應付款這個科目了嗎？我有點不懂
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2020-02-23
請問補繳上年度企業(yè)所得稅，賬上做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表應該要怎么調(diào)整？
1/2092
2020-07-11
對于金融行業(yè)小貸公司計提的貸款損失準備，本年度應收貸款余額比上年縮減。應該按兩者差額的1%計提貸款損失準備，但差額為負數(shù)。按照企業(yè)會計準則分錄應該怎么做呢?是沖減當期利潤總額，還是用以前年度損益調(diào)整，調(diào)整利潤分配？
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2022-03-18
跨年度的進項稅額轉出怎么做會計分錄呢？ 是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—進項稅額轉出 嗎？
1/2755
2020-10-21
老師，利潤分配表最后的未分配利潤和資產(chǎn)負債表上的未分配利潤不吻合，我今天存在調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整科目，這個怎么辦，必須一直么？謝謝
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2022-01-11
老師您好，我看這個分錄最后應交所得稅的余額還是原來余額，怎樣把這個應退稅余額做平？ 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應交稅費--應交所得稅。 2.結轉 借：應交稅金--應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
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2019-10-11
老師，請問下資產(chǎn)負債表與利潤表之間的關系正常來講是正確的，但是出現(xiàn)以前年度損益后資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末與年初的差額，這個差額再與利潤表凈利潤的差額就是本年以前年度損益調(diào)整的金額，可是當以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在貸方，這差額怎么就是2倍的差額了呢？
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2019-11-12
你好，我想問一下如果我做了以前年度損益調(diào)整，那么資產(chǎn)負債表需要調(diào)未分配利潤年初數(shù)還是期末數(shù)？
1/1169
2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)？
1/2724
2021-06-26
老師 我們公司14年的時候收到過一筆政府補貼10萬元，但當時會計做的是 借：銀行存款 貸：其他應付款——財政補貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計入營業(yè)外收入，我該怎么處理？借：其他應付款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
2/911
2016-05-30
用了“以前年度損益調(diào)整”科目（補錄去年少錄的收入），是否需要改動資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”的期末和期初數(shù)呢？我知道要符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個勾稽關系，但是是否還需要改動資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)呢？
1/893
2018-03-19
上年度少申報收入，在今年做調(diào)整的話借：應收賬款貸：以前年度損益調(diào)整 然后再做一步借：以前年度調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤么 調(diào)整完了之后資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)和凈利潤金額不一樣是對的么
1/706
2020-04-18
老師，有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表與利潤表的未分配利潤勾稽關系公式是？
3/1127
2022-01-11
本期有以前年度損益調(diào)整，然后資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的利潤不相符了，要怎么調(diào)？
1/1076
2020-07-14
老師，您好！請問2017年預交的企業(yè)所得稅不給抵的，怎么做分錄沖平呢？之前會計做的交的時候計入了所得稅費用，又做了一筆結轉的借：應交稅費_所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這樣做對嗎？現(xiàn)在搞的應交稅企業(yè)所得稅科目有余額，又不給抵了，怎么沖平呢？
2/781
2019-11-20
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
1/1344
2019-06-03
如果賬本上出現(xiàn)應交稅費貸方余額核查完后，是進項稅額轉出（出口征退稅差）的余額，如果要調(diào)，借：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務成本），貸：應交稅費（進項稅額轉出）紅數(shù)，可以嗎
1/731
2022-03-30
做了一筆以前年度損益調(diào)整，導致資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤勾稽關系不對了，咋整。
1/1096
2021-03-26