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我單位是小型微利企業(yè) 本季度申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表減免所得稅額怎么算 利潤(rùn)是70多萬(wàn) 報(bào)表自動(dòng)生成減免額14多 可是我核算沒(méi)有那么多
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2019-10-14
老師你好，現(xiàn)在準(zhǔn)備做24年匯算清繳，但上周被稅務(wù)局找了，說(shuō)24年有未票收入要補(bǔ)申報(bào)，我就更正了24年12月的納稅申報(bào)表，補(bǔ)了未票收入。那接下來(lái)我是不是還要：1.把未票收入補(bǔ)到24年的賬里 2.更正4季度提交的財(cái)務(wù)報(bào)表 3.更正4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表 得出24年度財(cái)務(wù)報(bào)表，才能做匯算清繳？
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2025-04-21
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購(gòu)買(mǎi)超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額，這個(gè)要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？
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2020-05-12
稅務(wù)局方面這兩個(gè)稅種申報(bào)截止日期是什么時(shí)候？ 網(wǎng)上平臺(tái)的增值稅附加稅，企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些會(huì)計(jì)信息？從什么憑據(jù)里來(lái)呢？
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2020-06-29
請(qǐng)問(wèn)老師，之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了，昨天我重新更正了一下，是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了？還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整？
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn)，因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊，小于開(kāi)票的收入，專(zhuān)管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入，請(qǐng)問(wèn)怎么改呢
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2020-06-05
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎？大類(lèi)總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過(guò)投資款，這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎？
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2022-06-23
老師，一般納稅人多久報(bào)下次企業(yè)所得稅，有沒(méi)有申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)，還是只要跟別人開(kāi)票就要報(bào)企業(yè)所得稅
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2021-12-12
還有一個(gè)問(wèn)題，季報(bào)企業(yè)所得稅，母公司和分公司已經(jīng)辦理了企業(yè)所得稅合并申報(bào)，分配比例怎么填的
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2017-07-14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅季度B類(lèi)表中，收入總額53833.2元，產(chǎn)生了134.59元的應(yīng)補(bǔ)所得稅額需要繳稅嗎？
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2019-07-04
老師你好我想問(wèn)下如果是去年辦理的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)但是沒(méi)有辦理開(kāi)戶(hù)許可證也沒(méi)有去稅務(wù)局報(bào)道，也沒(méi)有營(yíng)業(yè)。現(xiàn)在需要做工商年報(bào)和個(gè)人所得稅申報(bào)嗎
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2021-05-27
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
小規(guī)模納稅人，剛成立4個(gè)月，沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，利潤(rùn)虧損，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，申報(bào)時(shí)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表要填嗎，是零申報(bào)嗎？
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2019-10-22
老師您好，合伙企業(yè)申報(bào)過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得后，執(zhí)行事務(wù)合伙人可以不申報(bào)個(gè)人工資薪金所得嗎？實(shí)際上也沒(méi)有工資薪金，合伙企業(yè)也沒(méi)有營(yíng)利。
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2022-03-15
老師請(qǐng)問(wèn)一下，2018年企業(yè)所得稅B類(lèi)（季度）申報(bào)時(shí)減半征收的，但是為什么2018年（年度）企業(yè)所得稅申報(bào)它就沒(méi)有減半征收。要全額征收，還要補(bǔ)稅款。
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2019-05-20
我想問(wèn)一下根據(jù)做賬19年12月份的利潤(rùn)表申報(bào)19年第四季度企業(yè)所得稅，收入報(bào)錯(cuò)了，申報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，可以作調(diào)整嗎？不交稅
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2020-04-24
老師請(qǐng)問(wèn)下季報(bào)的所得稅是按25%算還是5%算？我們是一般納稅人申報(bào)A類(lèi)報(bào)表（屬于小微企業(yè)），6月報(bào)稅不是還要申報(bào)季度企業(yè)所得稅。咋算。
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2020-06-15
外商企業(yè)如何申請(qǐng)開(kāi)具外籍個(gè)人從外商企業(yè)取得的股息、紅利所得的免稅證明？;
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2017-06-16
我公司做太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，銷(xiāo)售發(fā)電項(xiàng)目；國(guó)家和地方會(huì)給我們電價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼0.2元/度財(cái)政補(bǔ)貼；請(qǐng)問(wèn)這財(cái)政補(bǔ)貼在企業(yè)所得稅中屬于不征稅收入嗎？如果是，在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表如何填列？如果不是，要符合啥具體條件
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2018-02-03