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單位去年是小規(guī)模納稅人,上個月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報所得稅,系統(tǒng)認定為小微企業(yè)無法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報有問題嗎
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2017-07-10
老師你好,補交以前年度所得稅怎么做? 借:本年利潤 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2019-06-01
企業(yè)所得稅6月份申報表本年累計是要填寫1至6月份的累計還是填寫4至6月份的累計
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2018-07-13
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費申報及繳納的企業(yè)所得稅申報里嗎?
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2019-10-11
小微企業(yè) 2019年1月繳納2018年四季度的企業(yè)所得稅是按25%執(zhí)行?應(yīng)納所得稅額220萬元。執(zhí)行10%還是25%
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2019-01-14
企業(yè)所得稅要季報然后再年度匯算清繳是嗎?匯算清繳是不是就是企業(yè)所得稅年匯總、報稅流程
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2017-03-20
老師企業(yè)所得稅季度終了不交,年初交可以不
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2019-04-14
您好!請問年度企業(yè)所得稅匯算清繳怎么查看
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2021-03-17
老師,企業(yè)所得稅年度報表(財務(wù)報表)在哪里填
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2019-05-07
老師21年1-4季度的企業(yè)所得稅咋更正不了
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2022-03-30
老師 以前年度彌補企業(yè)所得稅的分錄怎么寫
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2024-04-16
老師,小規(guī)模,發(fā)生年度企業(yè)所得稅如何做憑證
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2019-05-09
老師,請問有帶公式的企業(yè)所得稅年度報表嗎
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2025-04-22
收到國稅短信:您單位2016年度個人的工資薪金申報總額與企業(yè)所得稅年報里的工資費用支出不一致。請貴單位進行自查,并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因為之前代理公司個稅申報2個人,做帳做3個人的工資,所以存在差異,這個要怎么處理好
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2017-12-28
小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個稅和附加稅,所得稅都得加上?
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2019-04-16
老師,您好,我想問下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說2020年年報已申報完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費,因為第一季度資產(chǎn)負債表報錯了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對
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2023-02-08
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計數(shù)69054 98,所得稅6905.5,9月本月數(shù)1086968.20.本年累計數(shù)848759.80,9月應(yīng)該計提企業(yè)所得稅多少?利潤本年累計*10%-以前季度預(yù)繳所得稅,不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個數(shù)值?
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2018-09-21
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計2021年每季度實際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬元,在計算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
2019年所得稅匯算清繳還沒做,現(xiàn)在先申報2020年1季度所得稅, 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎?
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2020-04-15