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老師,您好,我想問下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
利潤表中的營業(yè)稅金及附加 保含預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A表 沒看到預(yù)繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬元。15年會(huì)計(jì)利潤-10萬元。16年會(huì)計(jì)利潤-12萬元,未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤20萬元,1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
上年度第二季度有利潤,所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會(huì)有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
小微企業(yè) 2019年1月繳納2018年四季度的企業(yè)所得稅是按25%執(zhí)行?應(yīng)納所得稅額220萬元。執(zhí)行10%還是25%
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2019-01-14
企業(yè)所得稅要季報(bào)然后再年度匯算清繳是嗎?匯算清繳是不是就是企業(yè)所得稅年匯總、報(bào)稅流程
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2017-03-20
老師,請(qǐng)問去年處于虧損狀態(tài),今年一季度盈利了,在申報(bào)一季度所得稅的時(shí)候,可以彌補(bǔ)虧損嗎?所得稅一季度盈利不足以彌補(bǔ)前期虧損的,還需要繳納所得稅嗎?
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2020-03-05
收到2017年所得稅退款這么做,借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整,之后以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)入未分配利潤呢,還是轉(zhuǎn)入本年利潤啊
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2018-08-07
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16
老師您好,咨詢一下,一客戶因2018年企業(yè)所得稅年報(bào)沒有繳納,現(xiàn)補(bǔ)報(bào),18年收入是7344,之前沒有帳,沒有成本票,現(xiàn)怎么申報(bào)
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2019-11-25
你好!老師,請(qǐng)問下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
你好!老師,請(qǐng)問下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計(jì)數(shù)69054 98,所得稅6905.5,9月本月數(shù)1086968.20.本年累計(jì)數(shù)848759.80,9月應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅多少?利潤本年累計(jì)*10%-以前季度預(yù)繳所得稅,不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個(gè)數(shù)值?
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2018-09-21
老師企業(yè)所得稅季度終了不交,年初交可以不
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2019-04-14
您好!請(qǐng)問年度企業(yè)所得稅匯算清繳怎么查看
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2021-03-17
老師,企業(yè)所得稅年度報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)在哪里填
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2019-05-07