晴晴、晴 追問(wèn)

2018-03-04 16:31

我要怎么去補(bǔ)進(jìn)去呢？

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 16:33

您好，可以在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列2016年虧損金額，然后再在主表中填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損金額。請(qǐng)參考以下圖片，謝謝。

晴晴、晴 追問(wèn)

2018-03-04 16:51

你說(shuō)的是在2017年的A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中2016年也就是期一年度的位置填寫(xiě)8萬(wàn)然后本年度填寫(xiě)7萬(wàn)？合計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損15萬(wàn)？等我年報(bào)以后是不是下次申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候就會(huì)在企業(yè)所得稅的主表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)帶出來(lái)？

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 16:55

您好，是的。

晴晴、晴 追問(wèn)

2018-03-04 16:56

好的謝謝，這樣不會(huì)有影響吧？因?yàn)橹?6年年報(bào)的時(shí)候老會(huì)計(jì)沒(méi)有填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在補(bǔ)起來(lái)

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 17:00

您好，不客氣，是不是會(huì)影響，要看申報(bào)系統(tǒng)能不能過(guò)得去了，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題的。