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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-04-15 11:50

你好，要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損。否則不能彌補(bǔ)。

清純 追問

2020-04-15 11:51

我說的這個表，匯算清繳是選填的，我要填嗎？

徐阿富老師 解答

2020-04-15 11:52

你好，這個不用選，是自動產(chǎn)生數(shù)據(jù)的

清純 追問

2020-04-15 13:48

老師，匯算清繳，招待費(fèi)扣除比例是多少？一般有哪些是匯算清繳需要調(diào)整的呢？

徐阿富老師 解答

2020-04-15 13:52

職工福利費(fèi)支出：14%
職工教育經(jīng)費(fèi)支出：8%
工會經(jīng)費(fèi)支出：2%
補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險支出：5%
黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出：1%
業(yè)務(wù)招待費(fèi)：60%、5‰
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出：15%、30%
手續(xù)費(fèi)和傭金支出：5%
研發(fā)費(fèi)用支出：75%
公益性捐贈支出：12%

清純 追問

2020-04-15 13:54

就是這些項(xiàng)會調(diào)整嗎？

徐阿富老師 解答

2020-04-15 14:10

你好·，是的，除了白條子，不是本年收入支出，其余的扣除比例都在這里了

清純 追問

2020-04-15 14:13

所謂的白條，是支出沒有發(fā)票的對吧

徐阿富老師 解答

2020-04-15 14:35

你好，是的，指沒有發(fā)票

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你好，應(yīng)納稅所得額是正數(shù)才可能彌補(bǔ)之前的虧損的，而你提供彌補(bǔ)虧損明細(xì)表每年都是虧損，所以是無法彌補(bǔ)之前年度的虧損的 盈利了才可以彌補(bǔ)之前年度虧損
2018-05-24 21:48:41
不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
以前年度彌補(bǔ)虧損表是自動取貴公司以前申報數(shù)據(jù)，你填列的調(diào)整表中以前年度彌補(bǔ)虧損額4979.6數(shù)據(jù)是你自己計算的嗎？你和以前申報表的數(shù)據(jù)核對一下，如果確定存在以前年度未彌補(bǔ)虧損可聯(lián)系稅收專管員進(jìn)行后臺調(diào)整
2023-05-30 15:32:09
你之前年度有剩下虧損可以彌補(bǔ)嗎？？？
2016-05-30 19:07:46
你好，是的，會自動生成數(shù)據(jù)的
2020-05-21 19:16:36
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