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老師下午好，我想問一下，我們公司第一到第三季度都有盈利，預繳了企業(yè)所得稅，第四季度虧損的話，已經預繳的企業(yè)所得稅會結轉到下個年度嗎？
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2018-12-03
計算第一季度企業(yè)所得稅的時候，往年虧損不能彌補，如果我第一季度盈利，和往年一起計算是虧損，那我第一季度交企業(yè)所得稅不就不合理了嗎？
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2019-11-26
您好，第一季度的利潤總額是11萬，減掉1.1萬的企業(yè)所得稅凈利潤是9.9萬，假設第二季度利潤總額是5萬，那么第二季度應交多少錢的企業(yè)所得稅？
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2017-12-26
老師企業(yè)所得稅如果上第一年虧損，第二年盈利，但兩面總的來說是虧損的，企業(yè)所得稅匯算清繳的要補繳的時候是做第二年的，還是兩年一起合計的？
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2019-05-14
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【77251.1】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。 請問這是啥情況，職工教育經費沒產生過呢
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2019-05-20
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【19000】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。老師，這是什么意思？
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2020-03-13
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【18330】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。老師，年報總是有這個提示信息呢？礙事嗎？
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2019-05-25
某建筑材料銷售公司，2018 年底成立，2019年第1、2、3、4、5、6、7月的經營情況如下表: 月份 銷售額 進貨額 倉庫租金 工資薪金 運輸費 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1
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2023-07-07
您好，關于所得稅申報表中從業(yè)人數(shù)的計算，已知6月份2人，7月份1人，8月份1人，9月份1人，請問第三季度從業(yè)人數(shù)平均值的計算是（1+1）/2 還是（2+1）/2 呢？
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2019-05-25
我想了解商貿企業(yè)采購管控這一塊
1/589
2016-10-12
如何講解，小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠。
1/698
2018-06-06
剛接手一家公司怎么了解一家企業(yè)
3/544
2017-06-27
企業(yè)改革首先解散財務人員合法嗎?
1/806
2015-09-30
老師，運輸企業(yè)缺進項發(fā)票，怎么解決
3/853
2022-02-14
老師好，建安企業(yè)的發(fā)包方怎么理解？
1/1234
2020-06-03
老師好，我想了解一下個人獨資企業(yè)
2/711
2021-10-28
如何利用個體戶解決企業(yè)利潤問題
1/993
2019-08-25
第四季度需要交企業(yè)所得稅；企業(yè)所得稅在下月15號交費；賬務需要在第四季度反映還是下月交費時再反映
3/583
2021-09-20
開票方.開了發(fā)票給對方.但公司又欠款第三方企業(yè).想要對方直接付款給第三方企業(yè).可以嗎.要出什么協(xié)議嗎
1/1144
2019-01-06
小規(guī)模企業(yè)在報第二季度的企業(yè)所得稅季報是怎樣才能彌補以前年度虧損，第一季度就沒彌補到還交了稅
3/1107
2018-07-15