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外貿(mào)企業(yè)，有一票報(bào)關(guān)單成本已經(jīng)開了專票也認(rèn)證了，外銷收入開了普票，現(xiàn)在不能退稅，準(zhǔn)備做免稅，賬務(wù)上和增值稅申報(bào)表上要怎么處理？
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2019-04-10
請問，個(gè)體工商戶的個(gè)稅申報(bào)表上的利潤總額，數(shù)據(jù)必須是與利潤表上的利潤總額數(shù)據(jù)一致嗎？
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2020-01-03
老師，你好，請問個(gè)體戶申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報(bào)表上有個(gè)投資者減除費(fèi)用5000，這個(gè)需要做會計(jì)分錄嗎
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2019-09-23
老師，車票抵扣，增值稅申報(bào)表二填寫10本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)業(yè)扣稅憑證份數(shù)，金額，稅額，還需要填寫其他地方嗎
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2019-06-27
老師你好，我是陜西的，我的4月增值稅申報(bào)表把出口退稅部分當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅漏填了，我的5月增值稅申報(bào)表還沒報(bào)，4月的增值稅申報(bào)表還能去大廳修改不？
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2019-06-06
稅率調(diào)整后，需要開16%的紅字發(fā)票，下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么填呢 3月份開增值稅申報(bào)表了，這個(gè)月又退貨了
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2019-07-12
老師，公司本季度是盈利的，但前面3個(gè)季度都是虧損，本年累計(jì)還是虧操，并且上年也是虧損，請問，本季度要交所得稅嗎？填所得稅申報(bào)表時(shí)會不會自動抵減上季度的虧損
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2020-01-12
增值稅申報(bào)表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是啥意思
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2017-04-12
你好，我們是個(gè)體戶，開票金額沒有超過核定的數(shù)，在增值稅申報(bào)表表中填的數(shù)字是不是，專管員核定的數(shù)，如果開票金額超過核定的，就填實(shí)際開票數(shù)，對嗎？
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2019-10-14
增值稅申報(bào)表上怎么有13%的不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?。夸N售不動產(chǎn)不是9%嗎，還有無形資產(chǎn),不是土地使用權(quán)是9%剩下都是6%嗎
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2020-05-08
您好，非營利性醫(yī)院，開具門診收據(jù)，增值稅申報(bào)表收入如何填寫，填寫到哪欄
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2022-04-02
請問老師，我們是服務(wù)業(yè)，本月有銷售額，增值稅申報(bào)表主表第3欄，是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，沒有從表一自動取數(shù)過來，我要手填嗎？還是不填寫？我們是服務(wù)業(yè)
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2020-01-05
老師，請問在報(bào)增值稅申報(bào)表中B05的12+13加起來的進(jìn)項(xiàng)稅額不等于我的報(bào)表上的金額，差額就是稅控盤服務(wù)費(fèi)的金額，我的B09和B44相關(guān)部分都已經(jīng)填好了，請問就是這樣直接報(bào)出去就可以了嗎，是不是稅控盤的金額不會提現(xiàn)在主表的進(jìn)項(xiàng)稅額統(tǒng)計(jì)中
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2019-11-13
老師您好！增值稅申報(bào)表四中本期遞減額是填本期進(jìn)項(xiàng)稅額乘以15%嗎？謝謝老師！
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2022-03-07
老師，我想咨詢一下，增值稅申報(bào)表主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”是不是應(yīng)該等于附表四“建筑服務(wù)預(yù)征稅額”的“本期實(shí)際抵減稅額”呀？沒自動帶出來，怕填錯(cuò)
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2022-01-04
老師，增值稅申報(bào)表中32行期末未繳稅額與34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額不一樣，那我本期實(shí)際應(yīng)繳增值稅是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？
1/3005
2019-06-24
你好，收到物流公司的賠償款并且有相應(yīng)的稅額，這個(gè)稅額應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
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2021-12-03
老師，3月報(bào)稅是增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票上填了數(shù)，然后4月開的發(fā)票，那4月的增值稅申報(bào)表應(yīng)該填哪？
1/744
2019-05-06
貨樣廣告品收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是抵扣勾選還是退稅勾選？增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-12-27
老師，增值稅申報(bào)表比發(fā)票上的增值稅多幾分錢怎么調(diào)賬？會計(jì)分錄？
2/1257
2021-11-16