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個(gè)人理解 遞延所得稅負(fù)債是應(yīng)納未納形成的 轉(zhuǎn)回時(shí)應(yīng)對(duì)應(yīng)應(yīng)交所得稅 但書上對(duì)應(yīng)所得稅費(fèi)用 怎么理解
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2015-10-09
張老師，個(gè)體戶沒有企業(yè)所得稅，那么繳納個(gè)人所得稅，成本類票據(jù)是沒辦法減除應(yīng)納稅所得額的呀
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2020-07-05
企業(yè)所得稅年報(bào)累計(jì)數(shù)是1200元已預(yù)交240元,應(yīng)補(bǔ)960元,那么計(jì)提所得稅多少
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2016-01-13
.北京某公司職員趙某,2020年全年在該公司收入不足60 000元,2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個(gè)月每月取得工資、薪金收入13 000元,生計(jì)費(fèi)60000 元,專項(xiàng)扣除2600元, 專項(xiàng)附加扣除3000元(父母年滿60歲,育有一子6歲),其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為 21000元,其他不變。已知:2021年前8個(gè)月趙某預(yù)繳的個(gè)人所得稅為0元,居民個(gè)人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36 000元的部分稅率為3%。要求: (1)計(jì)算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額; (2)計(jì)算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實(shí)務(wù)結(jié)合的工程類教材,可以取得稿費(fèi)7000元,該教材也可以分別出版,稿酬為3800元和3200元。請(qǐng)問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個(gè)人所得稅稅負(fù)?
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2022-05-26
2021年企業(yè)所得稅稅率變更，前期已確認(rèn)的遞延所得稅需要按新的稅率進(jìn)行調(diào)整嗎
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2021-06-29
老師，1月份有利潤(rùn)計(jì)提了所得稅費(fèi)用，2月份，三月份都是虧損，在企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，季度報(bào)表是虧損，那么本期需要交企業(yè)所得稅嗎
1/2015
2020-04-09
計(jì)算所得稅費(fèi)用，是加遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額還是減？
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2021-12-05
報(bào)企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按19年的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫，會(huì)跟去年第四季度的季度所得稅報(bào)表中的數(shù)據(jù)相同會(huì)有重復(fù)報(bào)的可能性嗎
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2020-05-11
申報(bào)所得稅的時(shí)候，提示企業(yè)所得稅申報(bào)主表期末從業(yè)人數(shù)大于0，但是寫的是0，誰知道是什么原因？
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2018-10-08
企業(yè)所得稅年報(bào)已調(diào)整，待彌補(bǔ)的虧損減少，需要補(bǔ)交稅也在今年交了。 如何做分錄使報(bào)表和稅務(wù)局企業(yè)所得稅報(bào)表相符 2020年2021年2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)在稅務(wù)局改了。 稅是在今年交的。怎么做分錄調(diào)整。
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2025-01-10
非獨(dú)立核算的分公司在申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，是根據(jù)總公司的分配表預(yù)繳所得稅嗎？
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2016-07-12
請(qǐng)問7月份企業(yè)所得稅申報(bào)出現(xiàn)延緩繳納所得稅，選擇否要寫說明應(yīng)該怎么寫？
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2020-07-04
我現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅，由于之前虧損，所以彌補(bǔ)后不用繳納所得稅了。這種情況我需要計(jì)提所得稅嗎？然后7月做賬時(shí)候在做減免的分錄
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2019-07-01
老師：計(jì)提3季度企業(yè)所得稅時(shí)，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再根據(jù)利潤(rùn)表計(jì)提所得稅，然后又產(chǎn)生了所得稅費(fèi)用的科目，再結(jié)轉(zhuǎn)，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)又不一樣了，怎么辦呢
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2021-10-01
應(yīng)交所得稅，方法一為什么最后要減18.6遞延所得稅費(fèi)用呀
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2025-08-05
企業(yè)所得稅季報(bào)14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅填錯(cuò)，怎么從年報(bào)里調(diào)整
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2019-08-07
老師你好，企業(yè)所得稅申報(bào)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和實(shí)質(zhì)重于形式原則確認(rèn)收入，請(qǐng)問所得稅申報(bào)就直接以會(huì)計(jì)上的收入為基礎(chǔ)進(jìn)行申報(bào)嗎？（我們預(yù)收款開票了但是還不符合收入確認(rèn)的原則，那就是先不用申報(bào)所得稅哈？）
2/1449
2021-08-18
北京某公司職員趙某，2020年全年在該公司收入不足60 000元，2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個(gè)月每月取得工資、薪金收入13000元，生計(jì)費(fèi)60 000 元，專項(xiàng)扣除2600元專項(xiàng)附加扣除3000元(父母年滿60歲，育有一子6歲)，其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為21 000元，其他不變。 已知:2021年前8個(gè)月趙某預(yù)繳的個(gè)人所得稅為0元，居民個(gè)人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元的部分稅率為3%。 要求 (1)計(jì)算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅 額; (2)計(jì)算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實(shí)務(wù)結(jié)合的工程類教材，可以取得稿費(fèi)7000元，該教材也可以分別出版，稿酬為3800元和3200元。請(qǐng)問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個(gè)人所得稅稅負(fù)?
1/2257
2022-05-26
公司是高新企業(yè)，21年本來是盈利的，然后在申報(bào)21年的企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，高新企業(yè)有個(gè)加計(jì)抵減，填完之后所得稅報(bào)表上面企業(yè)是虧損。這個(gè)加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄是要怎么做呀？
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2022-06-08
老師您好，請(qǐng)問在非企業(yè)所得稅申報(bào)月份，如在5月，6月的時(shí)候，要不要填制一張計(jì)提本月所得稅費(fèi)用的憑證的?謝謝！
11/591
2022-05-04