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小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)納稅，每月做銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未繳增值稅，每月計(jì)提附加稅，季度一起報(bào)稅，第一季度銷售額未達(dá)到45萬，免征增值稅和附加，之前做過的帳怎么沖呢
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2022-04-15
購材料，借原材料，貸銀行存款，月末計(jì)提增值稅，借管理費(fèi)用-增值稅，貸其他應(yīng)付款-稅局，還有地稅，借稅金及附加，貸城建等，稅金及附加月末會結(jié)轉(zhuǎn)，等付款時怎么做分錄
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2021-09-07
聽說小規(guī)模納稅人季度銷售額小于9萬免增值稅 季度銷售額小于30萬免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加 是這樣的嗎 另外 增值稅一般納稅人也一樣享受這樣的優(yōu)惠嗎
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2018-07-14
老師您好，我想問一下個人去稅局給公司開房租發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，涉及的增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，房產(chǎn)稅，個稅 稅率是多少，每種的稅費(fèi)怎么計(jì)算
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2019-05-14
你好!請問個體工商戶代開發(fā)票所交的3個點(diǎn)的增值稅需要交附加稅嗎？比如我是個體工商戶在稅務(wù)局代開發(fā)票100000元，交增值稅3000元，那這3000元要作附加稅的計(jì)稅依據(jù)嗎？
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2019-07-15
老師您好，請問我公司在集團(tuán)增值稅和附加稅時是按照實(shí)際計(jì)提了但是在繳納稅費(fèi)時增值稅按照實(shí)際計(jì)提已付款，但是附加稅享受50%的優(yōu)惠，我想請問這個分錄怎么做？
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2019-11-12
小規(guī)模企業(yè)，4季度不含稅銷售收入：普票收入50485.43元，專票收入：87378.64元，合計(jì)收入137864.07元。1、季報(bào)時可以免征增值稅嗎？2、如果增值稅不減免，城建稅、教育附加、地方教育附加減免嗎？
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2019-01-13
一般納稅人 銷項(xiàng)稅1.7 進(jìn)項(xiàng)稅 0.85 第一種進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證 這個怎么做分錄 和計(jì)算增值稅和附加稅第二種進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證沒抵扣 這個怎么做分錄 和計(jì)算增值稅和附加稅
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2018-06-13
請問，當(dāng)期增值稅額用進(jìn)項(xiàng)專票做了抵扣以后，那么增值稅的附加稅的計(jì)稅依據(jù)是按抵扣以后的增值稅額，還是按沒有抵扣的增值稅額呢
1/2022
2020-02-21
有外經(jīng)證的，公司開票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時，增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額？
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2020-03-01
免征教育附加和地方教育附加稅的政策有哪些
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2022-10-20
老師，小規(guī)模季度有代開5萬共35萬，計(jì)提附加稅是減半，但是因?yàn)榇_是免教育附加和地方教育附加的，所以計(jì)提和實(shí)際交的不等怎么做分錄
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2021-01-17
老師，我4月份開的普票發(fā)票不含稅收入：4萬元; 5月份：6萬元； 6月份：8萬元 代開的增值稅專用發(fā)票 4-6月 2萬元 6月： 計(jì)提營業(yè)稅金及附加 j:營業(yè)稅金及附加720 d:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 420 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 180 應(yīng)交稅費(fèi)- 地方教育費(fèi)附加 120 7月份交稅 j: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅6000 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 420 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加180 應(yīng)交稅費(fèi)- 地方教育費(fèi)附加 120 d: 銀行存款：6450 營
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2017-06-30
你好，請問享受增值稅加計(jì)扣除10%的政策后，稅金及附加少交的部分應(yīng)記入那個科目。
1/1565
2019-06-05
小規(guī)模納稅人人，我增值稅3％，我們附加稅，是1％,,企業(yè)所得稅率也是1％，加在一起是多少
1/3489
2018-08-11
增值稅附表4里為什么加計(jì)抵減表一般項(xiàng)目加抵額會有期初余額呢？該怎么變?yōu)?
1/1878
2022-02-11
老師好，我公司有點(diǎn)不開稅票的業(yè)務(wù)，突然讓我們開票，加上增值稅，企業(yè)所得稅，稅金及附加，都加上嗎
2/390
2021-04-24
18年11月份交了增值稅8000多，1月申報(bào)教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，扣款也是在1月份，那這個科目要怎么做才合理？
1/426
2019-02-14
請問老師，建筑項(xiàng)目異地預(yù)交了附加稅，但是月末增值稅還有需要繳納部分，附加稅部分可以用已預(yù)交的部分來抵扣嗎
1/903
2019-04-17
老師：外地預(yù)繳的增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加，完稅證明拿到后怎么做帳呢？
1/1336
2018-10-31