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老師您好，18年度企業(yè)所得稅多繳417.06，在19年3季度企業(yè)所得稅是611.16，抵頂了18年的417.06，補繳194.1稅款，分錄怎么處理
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2020-01-11
各位老師，想問下，外地預繳的企業(yè)所得稅在申報第二季度企業(yè)所得稅時可以抵減的是對吧，是要填 第13欄，可是現(xiàn)在第13欄不讓填
1/690
2019-07-11
老師好！請問一下，我企業(yè)是2019年8月份成立的，我是2019年第四季度開始申報企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在申報年度企業(yè)所得稅，資產(chǎn)不能寫0，但是之前是沒有業(yè)務(wù)的，申報的也是0??，現(xiàn)在該怎么處理呢？而且我申報第二季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)為0沒辦法申報，先是第一季度不能為0，但是我已申報，該怎么處理。謝謝
1/762
2020-07-13
老師 麻煩問一下2021年12月的季度企業(yè)所得稅 沒有計提 2022年1月實際扣繳8863.53元 怎么做賬
2/365
2022-02-13
申報上季度企業(yè)所得稅時，有一筆所得是政府的扶持金，按道理要在企業(yè)所得減免，但是忘填了，現(xiàn)在要怎么挽救呢？
1/595
2017-07-18
你好，老師，季度企業(yè)所得稅預繳是不是就是收入減去成本再乘以稅率，費用不用減是嗎？
1/770
2022-04-12
老師，請問季度所得稅申報的時候是沒有申報費用票 匯算清繳的時候怎么調(diào)整呢？
1/682
2019-05-15
2020年第一季度企業(yè)所得稅彌補虧損，是彌補哪年的虧損？
1/2310
2020-04-20
填報季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額時，保留兩位數(shù)字，是四舍五入嗎？還是直接填寫，不四舍五人？
1/3905
2019-07-08
老師請問一下，我企業(yè)為高薪企業(yè)，本季度預繳所得稅時按什么稅率繳納呢小微還是高薪
1/1103
2019-10-15
老師 第一季度盈利了6萬。不想預繳企業(yè)所得稅，怎么辦
1/3367
2020-04-23
匯算清繳還沒做，不知道可不可以彌補虧損，那2025年第一季度企業(yè)所得稅怎么申報，是交稅還是不交稅？
8/83
2025-04-11
新公司5月成立，6月申報季度企業(yè)所得稅時，季度初資產(chǎn)總額應該是0，但是系統(tǒng)不允許填0，求解
3/1968
2019-07-09
老師，請問我用利潤總額的本期累計金額來計算應交的四季度企業(yè)所得稅，這樣對不對呀？
5/50
2025-01-07
老師好，第四季度企業(yè)所得稅金額是結(jié)轉(zhuǎn)損益前計提，還是后計提？
5/1310
2022-01-12
可以，申請在電子稅務(wù)更改第三季度企業(yè)所得稅不，虧損，無稅金
2/567
2021-11-26
老師，3月份只有費用，4至6月2季度交企業(yè)所得稅是否再減去3月份費用，在計算企業(yè)所得稅？
1/779
2019-07-14
這個季度如果超過了30萬，那是不是要加收企業(yè)所得稅？是不是全年的都要補交企業(yè)所得稅？
1/914
2020-08-04
請問，個體戶，專管員給核了個人所得稅，沒個季度申報的時候，稅帶出來是1050元，實際沒有到這些，怎么改呢。
1/1623
2019-10-09
老師，比如第四季度這組數(shù)據(jù)需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/571
2020-01-02