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上海差旅費報銷，比如上海-南京出差的話，員工在上海出差當天的餐費可以報銷嗎，還是只能是南京的餐費發(fā)票才可以計入差旅費報銷？
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2018-04-04
第四步為什么會有材料成本差異啊，是怎么來的？
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2021-12-16
老師，您好，公司人員出差的差旅費補貼款，需要扣繳個稅嗎？
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2021-07-19
老師，上次你說津貼不需要發(fā)票 ，我想再問清楚一下，上海這邊差旅費津貼一天幾百合適，我們沒找到相關的文件?。〔灰l(fā)票有稅法等規(guī)定嗎？有點不放心。
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2016-12-16
員工報銷差旅費，餐費的發(fā)票是普通發(fā)票，其中稅率是3%，為何這項稅費無法抵扣
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2021-11-09
在一個企業(yè) 已經(jīng)給部門報銷了差旅費 大概300 現(xiàn)在部門里的一個人要報銷差旅費 400 問一下會計分錄怎么寫
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2022-11-23
老師，請問現(xiàn)在可以從公司的戶頭，直接轉(zhuǎn)款給個人嗎？比如報銷辦公用品，報銷差旅費，保險油費，個人借款等。
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2022-04-02
請問老師：我公司是私營企業(yè)，關于差旅費補貼和誤餐補貼最高標準是多少？
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2021-07-15
材料成本差異怎么學比較容易懂
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2022-04-08
銷售部王凱預借差旅費200元，現(xiàn)金付訖，記賬憑證是這樣寫嗎？格式正確嗎？
1/1436
2017-08-28
老師，我想問下公司發(fā)放的差旅費補助稅法上有規(guī)定 可以在個稅前扣除嗎 是否有扣除標準
1/668
2019-05-31
材料成本差異為什么是2400
1/313
2022-04-04
公司業(yè)務員報銷差旅費，車費，住宿費，伙食補助，我直接計入差旅費行嗎？
1/1295
2019-09-03
報銷差旅費，涉及到旅客進項，我之前有多算的，怎么更正，怎么寫會計分錄，還是麻煩點直接沖銷之前的會計分錄
1/820
2019-12-12
請問老師，上個月為同事報銷差旅費時，因為對公司文件要求理解有誤，導致多報了160元。這個月發(fā)現(xiàn)了，讓他退回來，請問會計核算上怎么處理，原始憑證需要啥？
2/1914
2019-10-28
為什么報銷差旅費貸方是庫存現(xiàn)金是因為不是向公司借的錢嗎
1/1939
2018-10-10
交通補貼與差旅費津貼有什么區(qū)別呢？
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2018-08-22
老師 差旅費補貼的會計分錄要如何做？該補貼是和工資一起發(fā)放的。
1/1208
2018-12-05
材料成本差異不為零一般是出現(xiàn)什么情況造成的？
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2016-11-17
員工報銷差旅費，會拿高速公路收費站給的發(fā)票，我怎么能辨別這張票是不是去那個地方所發(fā)生的費用？只會顯示從哪到哪 以下圖是去常州發(fā)生的，但是我怎么辨別呢？因為我不常出門，所以對這個不了解
1/1220
2020-07-03