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老師，我是季度定額30000元的個體工商戶。這個季度開了25萬元的普通發(fā)票，請問增值稅以及個人所得稅怎樣繳納?年度還要匯算清繳嗎？
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2019-05-09
所得稅匯算清繳，由于計提稅金，做以前年度損益調(diào)整，會計報表期初數(shù)未分配利潤要改嗎
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2014-09-19
在申報18年第四季度所得稅時，將營業(yè)成本本年累計填錯了（比實(shí)際多填了360萬），這個現(xiàn)在怎么辦，做18年匯算清繳的時候可以處理嗎
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2019-05-14
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報表不管了？ 那我做2021匯算清繳那個地方體現(xiàn)我這個以前年度損益帶來的虧損呢
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2022-04-14
第四季度的利潤跟年報時的利潤不一樣，有沒有影響？因?yàn)橛谐鍪酃潭ㄙY產(chǎn)，當(dāng)時做的資產(chǎn)處置損益，出報表的時候沒有發(fā)現(xiàn)沒帶出來那個金額，現(xiàn)在做匯算清繳，按正確的數(shù)額做的，然后影響利潤的那個憑證在1月的時候做了以前年度調(diào)整
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2021-05-18
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的，商品也都入庫了，只是發(fā)票沒有，這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好，是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫存商品，然后匯算清繳的時候在調(diào)增。
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2021-12-16
！我一個問題困擾很久了，麻煩你給我解惑一下：問過幾個老師，回答都不一樣，我信任你的解答：我去年的財務(wù)年報和今年第一季度的財務(wù)報表都報完了，4月份做的年度匯算清繳，需要補(bǔ)交所得稅，實(shí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，做分錄：借所得稅費(fèi)用114，貸應(yīng)交稅金114，繳納借應(yīng)交稅金114，貸銀行114,。問題來了（一）4月份做完這個分錄，我是直接結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤114，貸所得稅費(fèi)用114.借利潤分配114貸本年利潤114，還是年底和今年的業(yè)務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配呢？（二）做完以上賬務(wù)處理，年度報表不調(diào)，那今年報第一季度的報表有需要調(diào)的嗎？我是4月份補(bǔ)繳的所得稅，報第二季度財務(wù)報表怎么報？希望老師給指導(dǎo)一下，非常感謝
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2022-04-18
老師，你好，我們單位小規(guī)模，在18年7月份申報2季度利潤表漏報2個月的，做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在不更正財務(wù)報表，把匯算清繳財務(wù)報表年報按正確數(shù)據(jù)填進(jìn)去可否
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2019-05-10
2018年第四季度報營業(yè)成本時少加了一個數(shù)，在匯算清繳時能直接報上嗎？這個數(shù)是第一季度發(fā)生的在累加時漏掉了
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2019-05-14
老師，請問下2018年度匯算清繳還未申報，導(dǎo)致季度企業(yè)所得稅申報，沒有彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)。這種情況，可以先做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款――暫估下個月在紅沖嘛？
2/978
2019-04-14
2018年底暫估成本，2018年匯算清繳未調(diào)整，到2019年底票還未來來票，匯算清繳需要調(diào)整嗎
1/1093
2019-12-13
折舊年度是怎么計算的，9月計提折舊，到12月算一個年度嗎
1/860
2023-03-20
匯算清繳通過以前年度調(diào)整科目和利潤分配科目來賬務(wù)處理對嗎？原來會計用資本公積和利潤分配做的，為什么要用資本公積？
1/702
2017-04-21
老師 5月匯算清繳 納稅調(diào)整調(diào)增了614901.4, 是不在5月份需要要補(bǔ)一張 記賬憑證？？？做以前年度調(diào)整？還是不做賬務(wù)處理呢？具體怎么做，有什么依據(jù)嗎？
2/582
2020-06-12
營業(yè)收入有三百多萬，以前年度彌補(bǔ)虧損8.6萬，這個公司成立6年，這個匯算清繳不繳所得稅，風(fēng)險大嗎？彌補(bǔ)虧損還有2萬多沒有彌補(bǔ)完，要調(diào)一些交企業(yè)所得稅嗎？
7/1137
2017-05-25
我是物業(yè)小微企業(yè)，季度末未做所得稅計提，次月申報后按申報單和銀行付款單補(bǔ)所得稅計提分錄，同時繳納分錄，現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費(fèi)利潤中沒扣除，移至了20年的利潤中扣除，但匯算清繳我按19年度實(shí)繳的所得稅款填入，出現(xiàn)19年利潤跟匯算清繳報個差所繳19年度所得稅款，如何補(bǔ)救？
1/980
2020-04-16
匯算清繳中，職工教育經(jīng)費(fèi)不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予扣除，超過部分，準(zhǔn)予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
1/1820
2019-03-21
老師，退回的以前年度城建印花所得稅，我記入了營業(yè)外收入，匯算清繳，是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整
5/2003
2020-05-15
老師好，請教一下：這段話的意思，“如果您的年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元，可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個人取得綜合所得時存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外”， 這兩種情況是國家優(yōu)惠政策這部分人400以內(nèi)都不交嗎？
1/676
2023-12-23
您好，我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時，盈利不夠彌補(bǔ)以前年度虧損，就會產(chǎn)生退稅，我又不想退稅怎么辦？
4/1523
2022-05-20