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甲公司2020年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為4 000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下：2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有： (1)甲公司購(gòu)入一項(xiàng)管理用設(shè)備，支付購(gòu)買價(jià)款等共計(jì)1 500萬(wàn)元。2019年12月30日，該設(shè)備經(jīng)安裝達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。稅法規(guī)定，稅法允許采用年限平均法計(jì)提折舊。該類固定資產(chǎn)的折舊年限為5年。假定甲公司該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值為零，與稅法規(guī)定相同。 （2）2020年6月20日，甲公司因違反稅收的規(guī)定被稅務(wù)部門處以10萬(wàn)元罰款，罰款未支付。稅法規(guī)定，企業(yè)違反國(guó)家法規(guī)所支付的罰款不允許在稅前扣除。
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2021-10-31
老師，咨詢您一下，我們是汽車修理廠，一部分是修理收入，一部分是保險(xiǎn)兼業(yè)代理手續(xù)費(fèi)收入，給保險(xiǎn)公司開出的手續(xù)費(fèi)我是不是不能抵扣啊?修理收入用材料進(jìn)項(xiàng)票抵，手續(xù)費(fèi)收入能抵扣的也就是購(gòu)買的辦公用品或者設(shè)備什么的，不能拿材料進(jìn)項(xiàng)票抵吧?
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2019-06-11
這道題也還是不太明白，合并報(bào)表不承認(rèn)內(nèi)部交易固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)房地產(chǎn)，所以把575和200產(chǎn)生的遞延負(fù)債轉(zhuǎn)回這個(gè)可以理解，然后補(bǔ)提折舊借：管理費(fèi)用150 貸：固定資產(chǎn)150，這筆分錄為什么是借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用？ 貸固定資產(chǎn)了產(chǎn)生的為什么不是遞延所得稅資產(chǎn)呢
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2021-07-08
4、A公司2019年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下: 2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有: (1)2017年1月開始攤銷的一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),成本為200萬(wàn)元,使用年限為10
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2021-12-15
4、(18分)甲公司2020)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元，甲公司適用的所得稅稅率為25%。該公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債無(wú)期初余額，當(dāng)年甲公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債賬面價(jià)值與計(jì).稅基礎(chǔ)存在如下差異
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2021-07-01
殘保金的罰款計(jì)入?yún)R算清繳的7欄 罰金，罰款和被沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的損失還是8欄 稅收滯納金，加收利息
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2019-04-20
公司不對(duì)外經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有收入和支出。只是每個(gè)月幫員工繳納社保。這樣殘疾人保障金的工資總額怎么弄？或者說(shuō)怎么交殘疾人保障金
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2018-11-16
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務(wù)，借：應(yīng)收保理款- 貸：銀行存款。 這個(gè)應(yīng)收保理款放到現(xiàn)金流，哪個(gè)科目？
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2022-11-16
老師，申報(bào)個(gè)稅時(shí)，比如本月過(guò)賬4000，社保個(gè)人承擔(dān)483.47，你們?cè)谏陥?bào)個(gè)稅時(shí)本期收入是填寫4000，還是扣除社保后的實(shí)際收入3516.53，然后本期專項(xiàng)扣除那里的數(shù)據(jù)需要填寫嗎
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2023-06-15
我司是勞派公司，幫客戶代交社保的時(shí)候中間會(huì)有月份社保減免，但是客戶是按未減免的金額進(jìn)行回款的，這部分的減免款應(yīng)該做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入還是做收入繳納增值稅呢？
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2016-12-27
老師，我這是醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入除了當(dāng)月現(xiàn)金收入，還有醫(yī)保報(bào)賬，但是醫(yī)保報(bào)賬這個(gè)月申報(bào)20萬(wàn)，但是一般要在下個(gè)月才能返回賬戶，但是可能不一定到賬20萬(wàn)，可能19萬(wàn)，那這個(gè)月我的利潤(rùn)表，營(yíng)業(yè)收入要怎么做？按照申報(bào)的金額來(lái)做？
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2021-10-07
我公司在銀行購(gòu)買的3個(gè)月保本理財(cái)每月收取的固定利率計(jì)算的收入，本金計(jì)入什么科目？ 其他應(yīng)收款還是可供出售金融資產(chǎn)
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2017-04-27
收到保險(xiǎn)返利（沒(méi)有開發(fā)票）做賬時(shí)可以做其他業(yè)務(wù)收入嗎？想了解一下是不是公司的所有收入除了其他業(yè)務(wù)外，都要交納增值稅？
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2017-11-10
保險(xiǎn)柜的稅收分類編號(hào)是好多？
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2018-09-26
老師好，請(qǐng)問(wèn)社保費(fèi)的核定征收是怎么來(lái)的？也是由單位和員工個(gè)人共同承擔(dān)嗎？
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2021-04-08
兩道題的劃線部分，不一樣，怎么回事，要按照哪個(gè)來(lái)？一個(gè)是5年收入全部計(jì)入2007年第一年，一個(gè)是就確認(rèn)第一年的收入
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2021-07-11
其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)不同時(shí)，需計(jì)提遞延所得稅負(fù)債，最后處置了該筆其他權(quán)益投資，并盈利，記賬時(shí)轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債，相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn)和盈余公積，最后這個(gè)盈利是否計(jì)提企業(yè)所得稅，分錄是什么？
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2019-07-20
老師，我們收到一張發(fā)票11300，因?yàn)榉?wù)延期所以給對(duì)方扣款2000。我想問(wèn)下這2000屬于我們的營(yíng)業(yè)外收入，那在做賬的時(shí)候需不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來(lái)。。。。假如：借管理費(fèi)用10000 待認(rèn)證稅1300 貸銀行8000 營(yíng)業(yè)外收入1769.91 稅轉(zhuǎn)出230.09 這樣做嗎？還是 借管理費(fèi)用10000 進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸銀行8000 營(yíng)業(yè)外收入2000？？
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2020-05-08
保安公司開出的人員服務(wù)費(fèi)（保安工資），如何入帳 這不能確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧？貸方計(jì)哪個(gè)科目？這部分款合作用人單位會(huì)打款，借：應(yīng)收賬款—某某公司，貸方呢？直接計(jì)去其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬——工資？普票也計(jì)收入？、
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2022-02-21
老師你好，我的理解是1000-100-80 轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅額差異不應(yīng)該是借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用 發(fā)生可抵扣，不應(yīng)該是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用嗎
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2021-03-29