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甲公司于2020年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備。該設(shè)備的入賬價(jià)值為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均計(jì)提折舊，該設(shè)備因符合稅法規(guī)定而允許采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，且使用年限與凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。至2022年12月31日，該設(shè)備未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。甲公司適用的所得稅稅率為25％。甲公司2022年12月31日對(duì)該設(shè)備確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債余額為（　?。┤f(wàn)元。 A.0 B.10 C.20 D.30
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2024-01-12
我的利潤(rùn)總額是十萬(wàn)，遞延所得稅資產(chǎn)是一萬(wàn)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是25000元，所得稅費(fèi)用是15000元，我申報(bào)企業(yè)所得稅是25000元，這個(gè)對(duì)不
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2018-04-23
老師 資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，屬于遞延所得稅負(fù)債，在計(jì)算所得稅計(jì)征額時(shí)減去這個(gè)差異就對(duì)了，這樣理解是對(duì)吧？
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2021-08-12
這題讓選遞延年金現(xiàn)值的公式的吧，那C選項(xiàng)為什么對(duì)呀，書上也沒有這個(gè)公式呀
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2021-11-11
老師，發(fā)工資時(shí)，有一個(gè)人的延后發(fā)了，請(qǐng)問我該怎么做分錄，計(jì)提的時(shí)候一起計(jì)提的
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2016-11-11
老師，您好。上月增值稅已報(bào)表，但由于政策延緩繳納，未交款。本月這塊我應(yīng)該怎么做
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2022-01-11
老師，我們公司收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么入賬呢？是去營(yíng)業(yè)外收入還是遞延收益呢？
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2020-04-03
老師，這題怎么做，怎么考慮，這題會(huì)影響遞延所得稅嗎，不明白，匯算清繳有什么關(guān)系
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2020-03-29
老師，收到 申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 的獎(jiǎng)補(bǔ)，這個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是遞延收益了？
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2020-07-31
請(qǐng)問老師，享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策的話，賬上要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅么？
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2019-07-30
老板每次用 一般戶 刷信用卡 然后又轉(zhuǎn)出 戶名顯示 應(yīng)付商戶延遲清算款 怎么入賬》？
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2022-10-09
這張憑證，為什么不是直接借減免稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，為什么中間還要經(jīng)過遞延收益
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2017-07-11
主要從事小汽車3年以后的保養(yǎng)服務(wù),保養(yǎng)內(nèi)容不開出來(lái).可以籠統(tǒng)開延保服務(wù)嗎?
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2017-08-21
請(qǐng)問19年年處置一處房產(chǎn)，當(dāng)年收益的房款和繳納的稅款能做遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2023-03-14
年度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用是遞延所得稅，在做匯繳的時(shí)候這筆不體現(xiàn)在主表里吧
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2020-05-12
請(qǐng)問老師實(shí)務(wù)中年底是如何計(jì)提所得稅的，遞延所得稅的分錄怎么做，請(qǐng)舉個(gè)例子。
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2021-09-27
11. 下列資產(chǎn)中，屬于資產(chǎn)減值準(zhǔn)則所規(guī)范的資產(chǎn)有（?。?A.長(zhǎng)期股權(quán)投資 B.商譽(yù) C.采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn) D.生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：ABD 我的答案：BD 本題考核資產(chǎn)減值的概念及其范圍。資產(chǎn)減值準(zhǔn)則中所包括的資產(chǎn)主要是非流動(dòng)資產(chǎn)，不涉及下列資產(chǎn)：存貨、消耗性生物資產(chǎn)、以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、建造合同形成的資產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)、融資租賃中出租人未擔(dān)保余值等。提示：按照新準(zhǔn)則規(guī)定，投資方對(duì)被投資方不具有控制、共同控制及重大影響的，應(yīng)該是作為金融資產(chǎn)核算，不屬于長(zhǎng)期股權(quán)投資。長(zhǎng)期股權(quán)投資不是有單獨(dú)的一章嗎？
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2019-12-04
我們公司為小規(guī)模納稅人，每半年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。去年實(shí)際所得稅稅率5%，今年實(shí)際所得稅率2.5% 假設(shè)2021年6月應(yīng)收賬款金額101.14萬(wàn)元(一年以內(nèi)，計(jì)提比例4%)，年初已提壞賬4.05萬(wàn)元，賬面遞延所得稅資產(chǎn)余額0.094萬(wàn)元。6月末如何做賬務(wù)處理？
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2021-06-25
我們公司是母子集團(tuán)公司，母公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但我發(fā)現(xiàn)子公司也有遞延所得稅資產(chǎn)，這個(gè)科目，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，也有嗎？
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2018-04-26
老師。我想咨詢一下，上個(gè)季度我們公司進(jìn)行了固定資產(chǎn)一次性抵扣，產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債，但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損，調(diào)整了折舊之后還是虧損，我需要怎么怎么做賬，怎么塡寫企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)
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2021-04-12