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這題讓選遞延年金現(xiàn)值的公式的吧,那C選項為什么對呀,書上也沒有這個公式呀
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2021-11-11
老師,發(fā)工資時,有一個人的延后發(fā)了,請問我該怎么做分錄,計提的時候一起計提的
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2016-11-11
老師,您好。上月增值稅已報表,但由于政策延緩繳納,未交款。本月這塊我應該怎么做
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2022-01-11
老師,我們公司收到的穩(wěn)崗補貼應該怎么入賬呢?是去營業(yè)外收入還是遞延收益呢?
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2020-04-03
老師,這題怎么做,怎么考慮,這題會影響遞延所得稅嗎,不明白,匯算清繳有什么關系
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2020-03-29
老師,收到 申請高新技術(shù)企業(yè) 的獎補,這個獎補是計入營業(yè)外收入還是遞延收益了?
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2020-07-31
請問老師,享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策的話,賬上要確認相關的遞延所得稅么?
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2019-07-30
老板每次用 一般戶 刷信用卡 然后又轉(zhuǎn)出 戶名顯示 應付商戶延遲清算款 怎么入賬》?
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2022-10-09
這張憑證,為什么不是直接借減免稅,貸營業(yè)外收入,為什么中間還要經(jīng)過遞延收益
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2017-07-11
主要從事小汽車3年以后的保養(yǎng)服務,保養(yǎng)內(nèi)容不開出來.可以籠統(tǒng)開延保服務嗎?
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2017-08-21
請問19年年處置一處房產(chǎn),當年收益的房款和繳納的稅款能做遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2023-03-14
請問老師實務中年底是如何計提所得稅的,遞延所得稅的分錄怎么做,請舉個例子。
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2021-09-27
年度利潤表的所得稅費用是遞延所得稅,在做匯繳的時候這筆不體現(xiàn)在主表里吧
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2020-05-12
請康康老師回答 確認遞延所得稅1000萬 應交遞延所得稅900 減100????? 同學你好!交稅按稅法,做賬按會計,由此產(chǎn)生差異。稅務2000萬,會計1000萬,差異1000萬,2000千萬按稅法已交,會計僅確認了所得稅費用1000萬,差異1000萬,以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費用,如果以后這時候企業(yè)不再有利潤,這1000萬差異就不可能再轉(zhuǎn)回,所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬,確認所得稅費用1000萬。
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2021-08-03
我們公司為小規(guī)模納稅人,每半年計提壞賬準備。去年實際所得稅稅率5%,今年實際所得稅率2.5% 假設2021年6月應收賬款金額101.14萬元(一年以內(nèi),計提比例4%),年初已提壞賬4.05萬元,賬面遞延所得稅資產(chǎn)余額0.094萬元。6月末如何做賬務處理?
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2021-06-25
我們公司是母子集團公司,母公司執(zhí)行企業(yè)會計準則,但我發(fā)現(xiàn)子公司也有遞延所得稅資產(chǎn),這個科目,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,也有嗎?
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2018-04-26
老師。我想咨詢一下,上個季度我們公司進行了固定資產(chǎn)一次性抵扣,產(chǎn)生了遞延所得稅負債,但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損,調(diào)整了折舊之后還是虧損,我需要怎么怎么做賬,怎么塡寫企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)
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2021-04-12
1.甲公司本年1月1日開始計提折舊的某設備,取得成本為600000元,采用年限平均法計提折舊,預計使用年限為10年,假設凈殘值為0。假定計稅時允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計提折舊,假設凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25%。假定該公司不存在其他會計與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計該項固定資產(chǎn)的可收回金額為540000元?!疽蟆坑嬎慵坠緫_認的遞延所得稅負債。
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2020-06-06
學堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價值為6000萬元的本公司普通股為對價購入乙公司100%的凈資產(chǎn),假定該項企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件,且乙公司原股東選擇進行免稅處理。購買日,乙公司各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值與其計稅基礎相比較形成應納稅暫時性差異1200萬元、可抵扣暫時性差異400萬元;購買日,乙公司不包括遞延所得稅的可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有(?。?A.確認商譽1000萬元   B.確認商譽1200萬元   C.確認因商譽產(chǎn)生的遞延所得稅負債300萬元   D.不再進一步確認商譽的所得稅影響 為什么不確認商譽啊
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2020-02-07
"資料1:錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺萬能機床,雙方在租賃協(xié)議中指出:租期截止2024年12月31日;年金5600元,于每年年末支付一次,安全信托公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 資料2:錢塘公司2019年8月在安徽某大學設立“錢塘獎學金”。獎勵計劃為:每年特等獎1名,金額為10000元;一等獎2名,每名金額5000元;二等獎3名,每名金額3000元;三等獎4名,每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%,并預測短期內(nèi)不會發(fā)生變動。 資料3:錢塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24