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匯算清繳報(bào)告中沒有將納稅調(diào)整后所得彌補(bǔ)以前年度虧損，但是在填寫年報(bào)時(shí)卻調(diào)整了，這樣要已年報(bào)為準(zhǔn)嗎？
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2020-04-15
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)數(shù)是截止21年12月31日時(shí)，股東實(shí)際投入到公司的實(shí)收資本嗎
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2022-05-16
老師，這道題我知道它是暫時(shí)性差異，但是題目說在所得稅匯算清繳前發(fā)生的，不是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅，不能計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)的嗎？麻煩老師講解一下謝謝。
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2018-08-22
租入固定資產(chǎn)的改建支出和大修理支出6萬元，按照合同約定的租賃期限3年分期攤銷，每年攤銷2萬元，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額4萬，是不是第二年的匯算清繳時(shí)候應(yīng)該調(diào)減2萬元，第三年的匯算清繳應(yīng)該又調(diào)減2萬元。
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2020-09-24
老師，2018年的那個(gè)企業(yè)所得是匯算清繳表的那個(gè)營業(yè)收入的數(shù)據(jù)，我是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)，因?yàn)橹皳Q會(huì)計(jì)了，所以說導(dǎo)出來的是向股東要要這些數(shù)據(jù)，要2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表，然后導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)呢，導(dǎo)致和2018年財(cái)務(wù)報(bào)表上的那個(gè)營業(yè)收入收入的那個(gè)數(shù)據(jù)不一致，出現(xiàn)這種情況是什么原因?qū)е碌模?/span>
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2021-09-29
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款，請(qǐng)問如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師 工商年報(bào)數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有重分類 匯算清繳時(shí)候調(diào)整了 12月申報(bào)的時(shí)候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按當(dāng)時(shí)12月數(shù)據(jù)填報(bào)的 不更改有什么影響嗎
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2023-06-08
老師，請(qǐng)教一個(gè)問題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個(gè)職工薪酬那個(gè)表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個(gè)表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務(wù)比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應(yīng)該為零啊？
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2022-05-17
老師你好，請(qǐng)問所得稅匯算清繳表是哪里填??？為什么申報(bào)系統(tǒng)里沒有看見呢，只有企業(yè)所得稅年報(bào)，是這張么
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2019-04-19
遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債在日常核算時(shí)都沒有確認(rèn)和計(jì)量，這對(duì)所得稅匯算清繳和每季度的所得稅申報(bào)有什么影響？
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2022-01-23
老師 工商年報(bào)數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有重分類 匯算清繳時(shí)候調(diào)整了 12月申報(bào)的時(shí)候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按當(dāng)時(shí)12月數(shù)據(jù)填報(bào)的 不更改有什么影響嗎
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2023-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，對(duì)于之前白條暫估入賬的，現(xiàn)在沒有回來要納稅調(diào)增，應(yīng)該填寫到哪張表格具體的哪一行？哪一列？
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2021-05-17
老師，請(qǐng)問我們23年給一個(gè)人申報(bào)了工資和社保，但是他沒有來上班。導(dǎo)致今年個(gè)稅匯算清繳時(shí)，要我們更正申報(bào)去年的工資、薪金。我們?nèi)ザ悇?wù)局已經(jīng)刪除他的申報(bào)了，那24年企業(yè)所得稅匯算清繳我們應(yīng)該怎么操作呢？是不是需要把給他申報(bào)的工資數(shù)額減少，要調(diào)增我們的稅前扣除數(shù)額？
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2024-04-02
老師，沒有收入、利潤，(業(yè)務(wù)招待費(fèi)，廣告費(fèi)，捐贈(zèng))，匯算清繳是需要調(diào)增得吧
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2019-07-03
請(qǐng)問第一個(gè)問題商業(yè)企業(yè)，也就是通過京東，蘇寧平臺(tái)銷售小規(guī)模年度所得稅匯算清繳報(bào)告怎么弄？申報(bào)年度匯算清繳所得稅，還有以前年度損益調(diào)整是不是虧損年度后五年內(nèi)開始操作。具體怎么操作了
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2015-09-06
企業(yè)2015年虧損7000，2016年虧損4000，現(xiàn)在報(bào)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增222，該如何做現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理，在匯算清繳報(bào)告書上的應(yīng)納稅所得額和2016年12月31號(hào)的數(shù)不一樣，怎么能調(diào)整成一樣的，如何做賬務(wù)處理？
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2017-07-13
19年企業(yè)所得稅有減免所得稅額，做匯算清繳時(shí)怎么填寫
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2020-03-31
老師，個(gè)人所得稅做匯算清繳是不是，工資中的個(gè)人所得稅？
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2018-12-02
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳完了，發(fā)現(xiàn)第4季度所得稅申報(bào)有誤，還有必要更正申報(bào)嗎
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2020-06-03
老師我營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），我企業(yè)每年也會(huì)做企業(yè)所得稅匯算清繳，這個(gè)不算是個(gè)獨(dú)吧
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2019-12-12