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老師 您好 我們單位是小規(guī)模， 在電子稅務(wù)上代開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候 ，就已經(jīng)交稅（增值稅及附加稅）了， 現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表的時(shí)候 ，顯示預(yù)繳稅額大于應(yīng)交稅額（代開(kāi)專(zhuān)票的增值稅稅額）， 需要退增值稅100塊錢(qián)， 城建稅按比例退稅 ，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是按著應(yīng)交增值稅稅額-應(yīng)退增值稅后的金額交稅 ，這個(gè)邏輯關(guān)系對(duì)么？我還需要改數(shù)么，因?yàn)槲液藢?duì)預(yù)繳稅額不等于（代開(kāi)專(zhuān)票增值稅稅額+附加稅） 謝謝
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2022-10-09
現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)2021年度的專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)嗎？增加子女教育項(xiàng)
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2022-03-14
王老師，你好，請(qǐng)教下：計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)的附件是什么？謝謝！
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2016-11-13
某縣城一加工企業(yè)2018年10月份因進(jìn)口半成品繳納增值稅120萬(wàn)元（未取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)），銷(xiāo)售產(chǎn)品繳納增值稅280萬(wàn)元，本月又出租門(mén)面房收到租金40萬(wàn)元。該企業(yè)本月應(yīng)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加為（ ）萬(wàn)元。
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2019-07-11
各?。▍^(qū)、市）政府對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人，在50%幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅等地方稅種及教育費(fèi)附加等。這個(gè)政策意思是表示每個(gè)月的附加稅都可以以當(dāng)月增值稅減按50%來(lái)繳納附加稅費(fèi)嗎？
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2019-03-04
某制造業(yè)企業(yè)2020年的損益資料如下：（1）銷(xiāo)售產(chǎn)品收入8000萬(wàn)元；（2）取得材料銷(xiāo)售收入150萬(wàn)元；（3）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn)元；（4）營(yíng)業(yè)成本4000萬(wàn)元；（5）稅金及附加600萬(wàn)元（6）銷(xiāo)售費(fèi)用2000萬(wàn)元，含廣告費(fèi)1500萬(wàn)元；（7）管理費(fèi)用1000萬(wàn)元，其中含招待費(fèi)70萬(wàn)元，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用50萬(wàn)元（8）已經(jīng)計(jì)入成本費(fèi)用的合理性薪金支出200萬(wàn)元，發(fā)生福利費(fèi)支出45萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元；（9）財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元，其中向職工集資500萬(wàn)元，支付利息50萬(wàn)元，銀行同類(lèi)同期貸款利率為8%；（5）營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元，含通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)的捐款40萬(wàn)元，向供貨商支付的違約金3萬(wàn)元。 要求計(jì)算該企業(yè)的： （1） 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額 （2）對(duì)廣告費(fèi)納稅調(diào)整額 （3）對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額
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2022-11-23
老師請(qǐng)教下，2021年專(zhuān)項(xiàng)附加扣除子女教育改成妻子那邊100%扣除，2020年是丈夫100%扣除的，那這樣要把2021年改成妻子扣除要怎么樣操作才能讓丈夫這邊2021年不會(huì)有子女教育這塊，妻子那邊能扣除2021年子女教育這項(xiàng)？
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2020-12-07
老師，城建稅及附加，能不計(jì)提，直接 借：稅金及附加 貸：銀行存款 嗎
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2022-03-03
公司2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4500萬(wàn)元；取得違約金收入5萬(wàn)元； （2）從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益15萬(wàn)元； （3）產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1750萬(wàn)元、稅金及附加100萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元、管理費(fèi)用600萬(wàn)元，另外，企業(yè)當(dāng)年共繳納270萬(wàn)元增值稅； （4）營(yíng)業(yè)外支出400萬(wàn)元，其中贊助支出30萬(wàn)元，被工商機(jī)關(guān)罰款10萬(wàn)元； （5）全年實(shí)際支付工資400萬(wàn)元（已包含在前述成本費(fèi)用中），發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.75萬(wàn)元，職工福利費(fèi)45萬(wàn)元（不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼），職工教育經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元。 已
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2020-06-30
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
小規(guī)模物業(yè)公司如果一個(gè)季度里，有兩個(gè)月不超過(guò)3萬(wàn)，一個(gè)月4萬(wàn)，合計(jì)不超過(guò)10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)教育費(fèi)附加與地方教育費(fèi)附加需要交納嗎？這種情況下按季度申報(bào)的話，還是分月份還是按合計(jì)來(lái)判斷免交的依據(jù)？
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2018-07-02
老師哪類(lèi)別科目用到稅金及附加科目，除了消費(fèi)稅、印花稅要用到稅金及附加，還有別的什么稅要用到稅金及附加？？？？
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2023-02-28
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院為了開(kāi)發(fā)新療程所做的案例研究產(chǎn)生的費(fèi)用，算是研發(fā)支出還是銷(xiāo)售費(fèi)用或是廣告費(fèi)用呢?
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2019-06-20
稅金及附加增加記哪方
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2020-07-16
稅金及附加增加記哪方
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2018-11-27
那稅金及附加下的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加是怎么進(jìn)行計(jì)算的呢？
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2018-07-12
稅金及附加和營(yíng)業(yè)稅金及附加的區(qū)別？印花稅應(yīng)放到那個(gè)里面？
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2019-02-22
2017年取得初級(jí)證，今年畢業(yè)參加工作，需要參加繼續(xù)教育嗎
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2019-08-26
小微企業(yè)按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金，只繳納城建稅。達(dá)到免征條件，是否只計(jì)提城建稅？還是三個(gè)附加稅都計(jì)提，不用交稅的入計(jì)營(yíng)業(yè)外收入？
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2018-03-19
附加稅，分類(lèi)，稅率，計(jì)提附加稅，有關(guān)附加稅的會(huì)計(jì)分錄能請(qǐng)教嗎
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2021-12-25