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老師，你好！廣州的建筑公司，在深圳接了工程然后轉(zhuǎn)手給深圳承包商做只收取管理費，承包商到深圳稅務(wù)局完成了增值稅預(yù)繳和附加稅繳納（增值稅按2%預(yù)繳，附加稅分別繳納的有：城市維護(hù)建行稅、教育費附加、地方教育費附加、企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅），廣州公司（乙方）開票給企業(yè)方（甲方），是開具9%的發(fā)票。承包商再開9%的票給到廣州建筑公司。那么針對已預(yù)繳的2%外，廣州公司是否還要就剩下7%需要再繳納增值稅及一系列的附加稅費呢？
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2022-03-29
現(xiàn)在可以補(bǔ)申報2021年度的專項申報嗎？增加子女教育項
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2022-03-14
老師 您好 我們單位是小規(guī)模， 在電子稅務(wù)上代開專票的時候 ，就已經(jīng)交稅（增值稅及附加稅）了， 現(xiàn)在申報增值稅主表的時候 ，顯示預(yù)繳稅額大于應(yīng)交稅額（代開專票的增值稅稅額）， 需要退增值稅100塊錢， 城建稅按比例退稅 ，教育費附加和地方教育費附加是按著應(yīng)交增值稅稅額-應(yīng)退增值稅后的金額交稅 ，這個邏輯關(guān)系對么？我還需要改數(shù)么，因為我核對預(yù)繳稅額不等于（代開專票增值稅稅額+附加稅） 謝謝
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2022-10-09
王老師，你好，請教下：計提職工教育經(jīng)費的附件是什么？謝謝！
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2016-11-13
某制造業(yè)企業(yè)2020年的損益資料如下：（1）銷售產(chǎn)品收入8000萬元；（2）取得材料銷售收入150萬元；（3）轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)的所有權(quán)，取得營業(yè)外收入50萬元；（4）營業(yè)成本4000萬元；（5）稅金及附加600萬元（6）銷售費用2000萬元，含廣告費1500萬元；（7）管理費用1000萬元，其中含招待費70萬元，新產(chǎn)品開發(fā)費用50萬元（8）已經(jīng)計入成本費用的合理性薪金支出200萬元，發(fā)生福利費支出45萬元，工會經(jīng)費4萬元，職工教育經(jīng)費支出17萬元；（9）財務(wù)費用80萬元，其中向職工集資500萬元，支付利息50萬元，銀行同類同期貸款利率為8%；（5）營業(yè)外支出70萬元，含通過政府部門向貧困地區(qū)的捐款40萬元，向供貨商支付的違約金3萬元。 要求計算該企業(yè)的： （1） 會計利潤總額 （2）對廣告費納稅調(diào)整額 （3）對業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整額
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2022-11-23
老師請教下，2021年專項附加扣除子女教育改成妻子那邊100%扣除，2020年是丈夫100%扣除的，那這樣要把2021年改成妻子扣除要怎么樣操作才能讓丈夫這邊2021年不會有子女教育這塊，妻子那邊能扣除2021年子女教育這項？
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2020-12-07
各?。▍^(qū)、市）政府對增值稅小規(guī)模納稅人，在50%幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅等地方稅種及教育費附加等。這個政策意思是表示每個月的附加稅都可以以當(dāng)月增值稅減按50%來繳納附加稅費嗎？
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2019-03-04
某縣城一加工企業(yè)2018年10月份因進(jìn)口半成品繳納增值稅120萬元（未取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書），銷售產(chǎn)品繳納增值稅280萬元，本月又出租門面房收到租金40萬元。該企業(yè)本月應(yīng)繳納的城建稅、教育費附加和地方教育附加為（ ）萬元。
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2019-07-11
老師哪類別科目用到稅金及附加科目，除了消費稅、印花稅要用到稅金及附加，還有別的什么稅要用到稅金及附加？？？？
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2023-02-28
老師，城建稅及附加，能不計提，直接 借：稅金及附加 貸：銀行存款 嗎
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2022-03-03
公司2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入4500萬元；取得違約金收入5萬元； （2）從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益15萬元； （3）產(chǎn)品銷售成本1750萬元、稅金及附加100萬元、銷售費用500萬元、財務(wù)費用100萬元、管理費用600萬元，另外，企業(yè)當(dāng)年共繳納270萬元增值稅； （4）營業(yè)外支出400萬元，其中贊助支出30萬元，被工商機(jī)關(guān)罰款10萬元； （5）全年實際支付工資400萬元（已包含在前述成本費用中），發(fā)生的工會經(jīng)費8.75萬元，職工福利費45萬元（不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼），職工教育經(jīng)費22.5萬元。 已
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2020-06-30
稅金及附加增加記哪方
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2020-07-16
稅金及附加增加記哪方
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2018-11-27
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
小規(guī)模物業(yè)公司如果一個季度里，有兩個月不超過3萬，一個月4萬，合計不超過10萬，請問這個教育費附加與地方教育費附加需要交納嗎？這種情況下按季度申報的話，還是分月份還是按合計來判斷免交的依據(jù)？
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2018-07-02
那稅金及附加下的主營業(yè)務(wù)稅金及附加是怎么進(jìn)行計算的呢？
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2018-07-12
稅金及附加和營業(yè)稅金及附加的區(qū)別？印花稅應(yīng)放到那個里面？
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2019-02-22
小微企業(yè)按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金，只繳納城建稅。達(dá)到免征條件，是否只計提城建稅？還是三個附加稅都計提，不用交稅的入計營業(yè)外收入？
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2018-03-19
2017年取得初級證，今年畢業(yè)參加工作，需要參加繼續(xù)教育嗎
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2019-08-26
附加稅，分類，稅率，計提附加稅，有關(guān)附加稅的會計分錄能請教嗎
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2021-12-25
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