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1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋??？能給我做一個(gè)從計(jì)提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎
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2019-12-04
老師，這個(gè)月沒開票，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候期末數(shù)字要填跟上月一樣嗎，還是說只用填期初的，不寫期末的
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2016-08-29
“年初至報(bào)告期末，公司對原合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司上海駿眾喪失控制權(quán)后，剩余49.85%股權(quán) 按公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的稅前投資收益為約2,746.28萬元”這是分眾傳媒季報(bào)中的內(nèi)容。中級課程中靳老師講，對這種情況產(chǎn)生的有利差額，應(yīng)計(jì)入留存收益，而分眾財(cái)報(bào)里計(jì)入的是投資收益，到底是哪一個(gè)有問題呢？謝謝！
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2020-01-31
“年初至報(bào)告期末，公司對原合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司上海駿眾喪失控制權(quán)后，剩余49.85%股權(quán) 按公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的稅前投資收益為約2,746.28萬元”這是分眾傳媒季報(bào)中的內(nèi)容。中級課程中靳老師講，對這種情況產(chǎn)生的有利差額，應(yīng)計(jì)入留存收益，而分眾財(cái)報(bào)里計(jì)入的是投資收益，到底是哪一個(gè)有問題呢？謝謝！
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2020-01-30
老師請問：資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款，這個(gè)銀行存款是指當(dāng)月存款余額還是當(dāng)月發(fā)生額
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2015-08-11
中盛公司2019年年末負(fù)債總額350萬元,所有者權(quán)益總額450萬元,則該公司的權(quán)益資
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2020-07-04
應(yīng)收帳款的期初余額能加上期末余額嗎？
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2021-11-12
總賬里期初余額就是上個(gè)月的期末余額
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2020-07-23
期末本年利潤為-186953.74元，但是去年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，本年應(yīng)該怎樣補(bǔ)救，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣錄
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2019-07-21
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄，科目“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”期末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”
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2021-01-04
老師，請問一下，長期股權(quán)投資400萬元，本年度收回固定資產(chǎn)50萬元，沒有收益，預(yù)計(jì)未來也不會(huì)有收益。分錄可以這樣做嗎？借：固定資產(chǎn) 50萬 貸：長期股權(quán)投資 50萬
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2019-08-23
工程施工-機(jī)械費(fèi)月末未付錢未開發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-07-28
以銀行存款一次性償還以前月份借入的一筆短期借款總利息20 000元（之前會(huì)計(jì)期間未計(jì)提）。怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-30
老師，今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交去年的所得稅4954.38元，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 4954.38 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 4954.38 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 4954.38貸：銀行存款 24954.38 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 4954.38 貸：以前年度損益調(diào)整 4954.38 現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表凈利潤有差額存在，通過什么方法做平？ 請問老師遇到這種情況一般怎么處理？ 謝謝
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2022-01-12
老師為什么科目余額表的年初，本期，和期末余額不需要和與資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末余額一致呢
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2019-04-23
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納本期應(yīng)交增值稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）怎么平呢？
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2015-07-28
假設(shè)2017年12月末的資產(chǎn)負(fù)債表我已經(jīng)編好了，那么跨年度也就是2018年1月末我編資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)就把2017年12月末的那些期末數(shù)據(jù)填到2018年1月分資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的期初數(shù)上，所以2018年1月份資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的期末數(shù)就是：期初數(shù)+1月發(fā)生額增加金額-1月發(fā)生額減少金額的余額！那么請問2018年2月末我編制的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)就不填了吧？2月末我編制的資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中期末數(shù)就是：1月份資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的期末數(shù)加上2月我根據(jù)總賬余額來填列的吧？
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2018-11-01
我們公司存的銀行存款定期的，問題是一年到期后沒有銀行利息回單，到期后原來的本金和利息又一起作為新的本金繼續(xù)定存了，那我應(yīng)該怎么做賬呢
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2015-07-08
遞延收益是什么？未實(shí)現(xiàn)售后租回?fù)p益是什么
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2015-10-20
年末結(jié)賬就是和月末一樣把損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后把本年利潤貸方轉(zhuǎn)到未分配利潤里面，然后再把未分配利潤轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利里面，對吧？但是新去的企業(yè)本年利潤余額貸方數(shù)是7400.25元，但是當(dāng)月利潤分配是22萬，這個(gè)數(shù)值怎么的來的？
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2019-01-05
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