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老師，之前未開票收入的稅費，這樣處理了：借：預(yù)收 貸：應(yīng)交稅～銷項，借：應(yīng)交稅～銷項 貸：應(yīng)交稅～未交，但一直沒有繳納。現(xiàn)在又把之前的收入開了票，該怎么做？
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2019-10-10
單位現(xiàn)在是建筑業(yè)的小規(guī)模，想升級為一般納稅人，如果本月申請，什么時候能變成？稅要怎么申報？
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2018-11-06
個人全年收入總額超過12萬必須個人再向稅局申報繳稅嗎？之前年度超12萬了到個人都沒申報過
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2019-01-02
公司給學(xué)校捐贈了一批自產(chǎn)的設(shè)備，學(xué)校無法開具發(fā)票，只開收據(jù)可以，我拿回來可以做賬抵稅嗎？
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2020-06-05
企業(yè)所得稅季報減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,小微企業(yè)實際利潤額累計額是利潤表凈利潤累計數(shù)嗎
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2017-10-17
老師好，我公司一般納稅人，提供技術(shù)服務(wù)我看到稅目里的增值稅是免稅的，我該怎么開票，怎么申報
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2021-09-06
我們是小規(guī)模納稅人汽車服務(wù)（跟旅行社合作接送游客）是差額征收嗎？稅率是多少，要繳納那些稅種
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2018-04-24
某公司為一般納稅人，增值稅率為13%， 入原材料價稅共計20萬，抵扣率13%，問當(dāng)月 的進(jìn)項稅額為（）萬元。
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2022-07-05
老師我們公司的車買的保險行政部門拿來報銷就完了，還是月底我們要繳納車輛保險的印花稅？
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2019-10-29
企業(yè)所得稅按季申報，第四季度有盈利8萬，要扣稅嗎，稅率是多少？前面三個季度都是虧損，不能抵嗎
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2019-01-08
本期銷項小于進(jìn)項 ，本期 未交增值稅借方余額 什么含義？本期銷項小于進(jìn)項不要交增值稅，本期 未交增值稅借方余額 什么含義？
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2018-03-23
老師，你看我圖片這個會計分錄做的對不， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）16020.17 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項稅額99099.1-3月份進(jìn)項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對不
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2020-03-25
老師，接剛剛的問題：9月沒有去認(rèn)證發(fā)票。開了發(fā)票出去。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2016-10-18
小規(guī)模納稅人月末是不是也要做這個分錄 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費--未交增值稅
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2016-12-31
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3600 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300 這種方法是會計學(xué)堂老師講的，請問貸“借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3600”與“ 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1300”分別登在寫工帳如下圖哪個位置？
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2020-11-14
老師好，去年留抵的進(jìn)項稅比本月的銷項多，是否如下做賬： 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 100 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 100
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2021-03-01
去年12月進(jìn)項留底稅額3萬，今年1月銷項稅額2萬，無進(jìn)項，，不交增值稅 會計分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2，對嗎
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2021-03-10
進(jìn)項稅抵扣銷項這個會計分錄怎么寫，我6月的進(jìn)項稅沒有把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里，這個月怎么處理，寫會計分錄，主要是看專票認(rèn)證后有銷項稅的會計分錄
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2017-08-14
一般納稅人，收到稅局進(jìn)項留抵的退稅，借：銀行存款200 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出200 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 200 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅200，這樣做對嗎？但是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅會有200的貸方余額
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2022-06-08
老師您好！想問下，出口退稅企業(yè)收到個稅手續(xù)費返還，收到的6個點返還增值稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額及應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，這兩個科目年末也掛著這筆，需結(jié)平嗎？謝謝！
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2024-01-11
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