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老師,請問我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64,收入是188034.18,請問匯算清繳時(shí)是不是這樣計(jì)算,6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17,2016年只能扣除940.17,是不是應(yīng)交所得稅=(6184.64-940.17)*0.25=1311.11,是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來報(bào)銷 分錄是不是借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
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2018-10-11
我19年應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用,做到了會(huì)務(wù)費(fèi)里面,今年4月匯算清繳的時(shí)候我把這部分費(fèi)用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我調(diào)增的這部分費(fèi)用的原始憑證要回到19年的賬套里面進(jìn)行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?;蛘哒f我今年要做調(diào)整憑證嗎,如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費(fèi)用—-汽車費(fèi)這些花了多少有票就直接沖成本對吧,只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利利費(fèi)匯算清繳時(shí)才納稅調(diào)增,汽車費(fèi)用這些不用吧
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2022-01-13
按所得稅法實(shí)施條例第43條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%。其中的銷售收入具體包括哪些內(nèi)容?
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2014-09-14
年度匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),全年實(shí)際發(fā)生2000元,按60%就是1200元,按年收入100萬元千分之五,是5000元。請問是按60%就是1200元,還得調(diào)增800元嗎,還是按5000元
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2023-05-26
某企業(yè)2019年管理費(fèi)用科目發(fā)生額合計(jì)數(shù)為600萬元,其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目發(fā)生額為350萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額130萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為120萬元,則該企業(yè)2019年利潤表管理費(fèi)用項(xiàng)目的本期金額欄的列報(bào)金額為多少萬元?
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2020-07-27
客戶的高鐵票在公司報(bào)銷,請問是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?那他的高鐵運(yùn)輸發(fā)票可以按9%增值稅抵扣嗎?
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2020-05-18
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還可以下賬嗎?主要是現(xiàn)在不是說不讓請客吃飯?如果下賬允許嗎?
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2020-04-10
公司購買了一批家電,收到了17%增值稅專票,入帳時(shí)是做為員工福利入帳好,還是做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)入帳好?哪個(gè)能抵扣多點(diǎn)?是不是不管是作為員工福利還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)入帳,進(jìn)項(xiàng)稅額都要先抵扣后再轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-07-14
小規(guī)模納稅人的餐費(fèi)的計(jì)入,限額是多少,如何比較的,是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
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2017-03-09
老師,匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了
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2022-05-06
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)收到專票不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的文件有嗎條文啥的
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2022-04-28
公司老板拿來的票可以走業(yè)務(wù)招待費(fèi),沖老板的其他應(yīng)收款嗎?
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2018-09-29
如果利潤總額是30000,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增680,那么所交的企業(yè)所得稅是(30000 680)*25%嗎?如果是利潤總額是-2000的話,業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是調(diào)增680,那么所得稅還需要交嗎?
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2017-12-07
企業(yè)中秋購進(jìn)月餅含稅10萬元(6%)作為員工福利,每月業(yè)務(wù)招待費(fèi)含稅10萬元(6%),原材料含稅50萬元(17%),銷售收入含稅93.6萬元(17%),問企業(yè)每月需繳納增值稅多少?
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2019-07-25
某企業(yè)適用的所得稅稅率為 25%,2023 年全年共實(shí)現(xiàn)利潤總額 556 萬元,當(dāng)年該企業(yè)確 認(rèn)了國債利息收入 20 萬元,發(fā)生稅收滯納金 10 萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 25 萬元(其中按照 稅法規(guī)定允許當(dāng)年稅前扣除 11 萬元)。假定不考慮其他因素,該企業(yè) 2020 年的應(yīng)交所得稅 為。
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2024-06-14
A企業(yè)在本月用現(xiàn)金存款請客戶吃飯10000元,分錄:庫存現(xiàn)金 10000 貸:銀行存款 10000 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000 分錄是否合理
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2016-08-19
出納給了我?guī)讖埜稑I(yè)務(wù)招待費(fèi)的單子。但是銀行存款并沒有去備用金。我做分錄是不是這樣:借:管理費(fèi)用。貸:庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)
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2017-10-16
老師,我去年有一筆管理費(fèi)用---辦公費(fèi),我要調(diào)整 到管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,這個(gè)分錄要怎么做調(diào)整,會(huì)牽涉到以前年度損益科目嗎
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2020-10-19
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