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你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報,現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬,只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說去18年改收憑證 專家是說收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費是這樣嗎
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2019-12-02
請教老師,我單位從2016年5月份才營改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張增專發(fā)票,問:此張增專發(fā)票現(xiàn)在還能用來進項抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會計科目的上級科目已被使用,新增科目將自動設(shè)置為上級科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級科目?
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2023-04-20
想咨詢下,公司的專業(yè)合作社稅賬讓我給報,這個月無證合一后發(fā)現(xiàn)使用的會計準則變了,之前用的事業(yè)單位會計準則,現(xiàn)在改成合作社的會計準則了,我申報的時候前后數(shù)據(jù)需要都對應(yīng)還是可以按新的準則進行修改
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2017-08-08
老師,咨詢個問題。不知道您知不知道 今天犯個錯誤,去銀行匯款,把賬號后面的尾號---后面那塊兒整差了。能改嗎?怎么改? 就比如說醫(yī)保賬戶大賬號后面有個-01 -02 -03我把這個給整錯了。就是基本醫(yī)療啥的沒存到對應(yīng)賬戶上。
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2019-09-09
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。 這道題的進項稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。"
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2023-03-20
你好,我想咨詢一下,我們是小規(guī)模納稅人當月開了增值稅發(fā)票,應(yīng)該什么時候報稅?
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2019-05-20
想咨詢下,企業(yè)是加工農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè),因為實際原因賬面一直虧損。增值稅因為進項
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2021-07-01
您好,我想咨詢一下,個人門面房出租給單位,對方想要增值稅專用發(fā)票,稅率是多少?
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2020-01-03
你好,有個問題咨詢下,我們購買一個境外商標的所有權(quán)需要交國內(nèi)增值稅發(fā)票嗎?
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2022-05-09
我想咨詢一下,需要開生活服務(wù)費的票(主要是做教育的),經(jīng)營范圍需要增加個什么?
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2019-06-05
老師,我想咨詢一下,公辦民營養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室取得的收入是否交增值稅?謝謝
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2023-07-12
老師您好,我想咨詢一個問題,一般納稅人的工程機械作為投資人,增值稅怎么處理?
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2024-12-15
老師,我想咨詢一下,分公司在異地,增值稅可以不做匯總繳納,由分公司自行繳納嗎
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2019-12-17
商務(wù)信息咨詢公司在填寫\"納稅人稅登記表\"時,增值稅有個經(jīng)營方式怎么填寫?
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2019-02-18
老師,我們這里5月1日開始實行營改增了,現(xiàn)在做登記,我是登記一般納稅人合適還是小規(guī)模納稅人合適呢?動物園公司
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2016-04-19
以講講實操課程旅行社分公司(營改增)第41題的會計憑證中主營業(yè)務(wù)收入是怎么計算的嗎?
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2017-08-11
現(xiàn)在營改增了,地稅沒有了很大一部分收入,個體工商戶現(xiàn)在要交個人所得稅嗎?
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2016-08-31