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老師，18年年報(bào)調(diào)增調(diào)減后要退回來(lái)的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請(qǐng)退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢？
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2019-04-12
本月增值稅收入8914.69元，銷項(xiàng)稅685.31，進(jìn)項(xiàng)稅220.14元，上期留抵1923.04元，請(qǐng)問(wèn)還需要繳納城建稅和教育附加嗎？
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2018-05-11
企業(yè)相互之間借貸，收到利息的企業(yè)為一般納稅人，納稅申報(bào)時(shí)尚有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，能否進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2020-06-13
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的最長(zhǎng)期限是多久？連續(xù)5個(gè)月稅負(fù)都是0，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局注意？
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2020-05-22
你好，老師。我家是把銀行回單拿回來(lái)了，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵到下個(gè)月的，沒(méi)有認(rèn)證。這個(gè)賬怎么做呢？
1/898
2019-10-08
老師好！今天看到有一個(gè)留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項(xiàng)未抵扣。未抵扣的進(jìn)項(xiàng)以現(xiàn)金退回。那下個(gè)月有銷售了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個(gè)意思嗎
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2024-06-13
有銷無(wú)進(jìn)異常情況監(jiān)控，我單位是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多，購(gòu)買的顧客大都不需要發(fā)票，留抵稅額也大，手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多，現(xiàn)在都沒(méi)認(rèn)證，想銷售銷售庫(kù)存，在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無(wú)進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問(wèn)下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對(duì)不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦？
1/2260
2019-10-21
老師好，我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退（抵）額5萬(wàn)元，沒(méi)有辦理退稅，二季度辦理抵稅，直接抵稅抵扣1萬(wàn)元，還有剩余稅款留作以后抵扣，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄，為何其他老師說(shuō)我做錯(cuò)了，企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎？
1/1240
2020-08-04
營(yíng)改增后一般納稅人繳納附加稅，我知道是月銷售額不足10萬(wàn)，季銷售額不超30就免征，我公司本月銷售額106729.72元，本月銷項(xiàng)稅8472.76元，本月進(jìn)項(xiàng)稅6499.69元，上期留抵稅額52087.86元，最后期末留抵稅額50114.79元，是不是進(jìn)銷項(xiàng)夠抵扣了，就不需要繳納附加稅了，還是說(shuō)銷售額已經(jīng)超10萬(wàn)了，我還是要上附加稅呢？
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2018-06-12
公司的稅控設(shè)備在去年8月份就購(gòu)買了，但是一直沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)有抵減。擔(dān)心時(shí)間長(zhǎng)了不能用來(lái)抵減，所以上月在申報(bào)表附表4里“本期發(fā)生額”填了820，想留底以后再抵減，但是這個(gè)月的申報(bào)表附表4里期初和余額都為0沒(méi)有留底的數(shù)，這個(gè)月也要零申報(bào)，需要在期初填820嗎？
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2017-03-10
請(qǐng)問(wèn)：留抵退稅申請(qǐng)表中：2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額，這個(gè)怎么填。公司是委托進(jìn)口采購(gòu)的，稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請(qǐng)的是19年9月至2020年2月的留抵退稅，是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額？
1/5068
2020-04-14
老師?酒店之前開(kāi)的免稅，會(huì)務(wù)費(fèi)要補(bǔ)增值稅，補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做，實(shí)際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計(jì)扣除多了，現(xiàn)在沖銷，營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)時(shí)是負(fù)數(shù)，可以填報(bào)表嗎？ ??
1/295
2020-10-15
1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實(shí)行分開(kāi)核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): . (1)銷售一批藥品,價(jià)值 100萬(wàn)元，開(kāi)具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價(jià)值20萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬(wàn)元。 (3)購(gòu)入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)成本核算部門]核實(shí),有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運(yùn)輸費(fèi)用5000元,取得運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬(wàn)元。 相關(guān)發(fā)票都合法，且均可以抵扣，請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
1/714
2021-10-23
我想請(qǐng)問(wèn)鄒老師，一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理嗎？就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
1/574
2019-08-13
因房租等費(fèi)用發(fā)票金額較大，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)的情況下，請(qǐng)問(wèn)入賬是先不認(rèn)證，入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是全部認(rèn)證掉，做為留抵稅額比較好呢
1/921
2019-10-14
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我們公司2019年購(gòu)置了一輛運(yùn)輸車輛用于公司配送業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，現(xiàn)在要出售，請(qǐng)問(wèn)出售這個(gè)固定資產(chǎn)需要繳納的增值稅稅率也是13%嗎？那賬上現(xiàn)有的留抵稅額是否可以抵扣呢？謝謝老師
2/827
2021-09-29
老師，這道題中丁修理廠與丙公司的留置，可以定位為企業(yè)與企業(yè)之間的留置嗎？就算留置物為質(zhì)押人-甲公司，留置時(shí)也可以為丙公司的留置財(cái)產(chǎn)嗎？
1/812
2019-09-14
這個(gè)會(huì)計(jì)還需要留存一份紙質(zhì)版的工資表復(fù)印件嗎？還是留不留都可以？
1/1881
2019-04-08
增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
4/1777
2022-04-13