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9月份認證的一張進項發(fā)票在九月份申報增值稅的時候忘記申報這一張進項了，在12月份申報增值稅的時候還能把9月份的這一張加上嗎，由于9月份的這一張沒有申報導(dǎo)致現(xiàn)在的留底稅額根賬目上的增值稅余額不相等，這種情況應(yīng)該如何調(diào)整
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2019-01-11
2020年12月31日，將一處廠房轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)對外出租，采用成本模式計量，該廠房2017年12月31日購入，原值為240萬元 預(yù)計使用10年，預(yù)計凈殘值為0，按年限平均法計提折舊 至今未發(fā)生減值 租賃期為2年，每年年末收取租金50萬，按月計提折舊，不考慮相關(guān)稅費
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2023-10-31
報關(guān)單與增值稅發(fā)票上所列商品名稱不一致，是否可以辦理出口退稅？出口企業(yè)或其他單位申報出口退（免）稅提供的出口貨物報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票上的商品名稱須相符，否則不得申報出口退（免）稅。 關(guān)單和增值稅都無法修改你情況下是做免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
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2020-10-22
"1.2019年6月3日,公司(一般納稅人)購入一臺需要安裝的設(shè)備,購買價款 400000元,增值稅52000元。安裝過程中,支付工人費用9000元,領(lǐng)用原材料1000元,增值稅稅率13%。設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值4000元。 要求:(1)編制相關(guān)會計分錄。 (2)采用平均年限法計算設(shè)備的月折舊額。"
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2023-03-09
甲，乙公司均為增值稅小規(guī)模納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費稅的半成品，收回后用于直接出售。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元，支付加工費6萬元，增值稅0.78萬元，消費稅24萬元，假定不考慮其他相關(guān)稅費，甲公司收回該半成品的入賬價值為多少萬元
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2022-05-19
我們是小規(guī)模納稅人上個月給一個客戶開了四張發(fā)票。借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。但是四張發(fā)票單張相加的稅金比這個月稅務(wù)申報的增值稅少了0.02（增值稅申報填寫銷售額稅金自動算出來改不了）。這個月怎么賬務(wù)處理調(diào)平啊
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2019-09-10
2020年12月31日，將一處廠房轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)對外出租，采用成本模式計量，該廠房 2017年12月31日購入，原值為240萬元，預(yù)計使用10年，預(yù)計凈殘值為0，采用年限平均法計提折舊，至今未發(fā)生減值，租賃期為2年，每年年末收取租金50萬元，按月計提折舊(不考慮相關(guān)稅費)。
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2023-10-31
甲公司接受投資者投入一臺需要安裝的設(shè)備，合同約定的設(shè)備價款為200萬元（與公允價值相符），增值稅進項稅額為26萬元（由投資方支付稅款并提供增值稅專用發(fā)票）。計入實收資本的金額為180萬元，該項導(dǎo)致資本公積增加的金額為（ ）萬元。 會計分錄怎么寫
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2023-02-28
老師請問：甲公司以土地使用權(quán)取得乙公司30%的股權(quán)，土地使用權(quán)價值600萬元。之后以銀行存款購買3000萬元取乙公司30%股權(quán)，發(fā)生與合并直接相關(guān)費用5萬元。 以公司凈資產(chǎn)賬面價值2000萬元，可辨認凈資產(chǎn)公允價值為3000萬元，乙公司30%股權(quán)的公允價值為1500元，100%股權(quán)的公允價值為5000元。 請問個，個別報表上，長期股權(quán)的賬面價值，合并報表確認的商譽是多少
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2021-09-02
AB兩公司屬非同一控制下的獨立公司。A公司于20x9年9月1日以本公司的設(shè)備對B公司進行投資，取得B公司20%的股份。該設(shè)備原值2000萬元，已計提折舊400萬元，已計提減值100萬元，在投資當(dāng)日該設(shè)備公允價值為1300萬元（不含增值稅，增值稅稅率為13%），20x9年9月1日B公司所有權(quán)益公允價值為8000萬元。企業(yè)對該投資來用權(quán)益法核算。 要求:對該業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的會計處理。
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2022-01-02
甲公司在非同一控制下企業(yè)合并中取得一臺大型生產(chǎn)設(shè)備，合并日以公允價值計量。甲公司可以進入X市場或Y市場出售該生產(chǎn)設(shè)備，合并日相同生產(chǎn)設(shè)備每臺交易價格分別為360萬元和350萬元。如果甲公司在X市場出售該生產(chǎn)設(shè)備，需要支付相關(guān)交易費用60萬元，將該生產(chǎn)設(shè)備運到X市場需要支付運費20萬元；如果甲公司在Y市場出售該生產(chǎn)設(shè)備，需要支付相關(guān)交易費用50萬元，將該生產(chǎn)設(shè)備運到Y(jié)市場需要支付運費15萬元。假定該生產(chǎn)設(shè)備不存在主要市場，不考慮增值稅及其他因素。甲公司該生產(chǎn)設(shè)備的公允價值為(　　)萬元。 A.280 B.340 C.285 D.335
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2021-06-08
A、B公司屬非同一控制下的獨立公司。A公司于20×9年9月1日以本公司的設(shè)備對B公司投資，取得B公司20%的股份。該設(shè)備原值2000萬元，已計提折舊400萬元，已計提減值100萬元，在投資當(dāng)日該設(shè)備公允價值為1300萬元（不含增值稅，增值稅稅率13%）。20×9年9月1日B公司所有者權(quán)益公允價值為8000萬元，企業(yè)對該投資用權(quán)益法核算。 要求:對該業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的會計處理。
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2022-01-02
一般納稅人，商場所有貨物增值稅稅稅率全部為16%，2019年2月份發(fā)生增值稅相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90萬元、增值稅為14.4萬元；向一般納稅人銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款120萬元；柜臺零售貨物金額6.96萬元；“3?8”婦女節(jié)以自產(chǎn)某批商品（成本2萬元，利潤率為10%）為女職工搞福利。 要求：計算該商場2月應(yīng)納增值稅額。
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2019-07-07
1. 2019年6月3日，公司(二般納稅大)購人一臺需要安裝的設(shè)備，購買價款400 000元，增值稅52000元。安裝過程中，支付工人費用9000元，領(lǐng)用原材料1 000元，增值稅稅率13%。設(shè)備預(yù)計使用5年，預(yù)計凈殘值4 000元。 要求:(1 )編制相關(guān)會計分錄。 (2)采用平均年限法計算設(shè)備的月折舊額。
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2022-04-11
1.2019年6月3日，公司（一般納稅人）購人一臺需要安裝的設(shè)備，購買價款 400000元，增值稅52000元。安裝過程中，支付工人費用9000元，領(lǐng)用原材料1000元，增值稅稅率13%。設(shè)備預(yù)計使用5年，預(yù)計凈殘值4000元。 要求：(1）編制相關(guān)會計分錄。 (2）采用平均年限法計算設(shè)備的月折舊額。
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2022-04-11
< 2/3 4.某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人，6日，外購材料一批，通過財政直接支付(當(dāng)年直接支付)方式支付材料采購價款56500元，當(dāng)日收到材料并驗收入庫(取得的增值稅專用發(fā)票上注明該批材料的增值稅進項稅額6500元)。根據(jù)相關(guān)原始單據(jù)填制記賬憑證。
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2022-03-15
某咨詢公司，可享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策，2022年10月不含稅銷售額為200萬元，購買辦公樓不含稅金額為100萬元，購買辦公用品不含稅8萬元，購買業(yè)務(wù)服務(wù)不含稅2萬元，均取得增值稅專用發(fā)票。計算10月份應(yīng)納增值稅稅額，作出該公司相關(guān)業(yè)務(wù)會計分錄
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2022-12-19
3.A公司委托委托H經(jīng)銷商銷售商品200件，協(xié)議價80元/件，成本50元，增值稅稅率13%。H 經(jīng)銷商以90元/件的價格將該筆商品全部出售，取得銷售收入18000元，增值稅2340元。A公司收到代銷清單后，確認銷售收入為16000元，增值稅2080元。 要求:分別編制委托方和受托方的相關(guān)會計分錄。
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2023-06-06
1. 2019年6月3日，公司(一般納稅人)購人一臺需要安裝的設(shè)備，購買價款 400 000元，增值稅52 000元。安裝過程中，支付工人費用9 000元，領(lǐng)用原材料1 000元，增值稅稅率13%。設(shè)備預(yù)計使用5年，預(yù)計凈殘值4000元。 要求:(1)編制相關(guān)會計分錄。 (2)采用平均年限法計算設(shè)備的月折舊額。
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2022-04-11
投資性房地產(chǎn)的處置 1.處置投房在公允價值模式中 不是要將公允價值變動損益或其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本中么 可是這兩個科目在期末不都是要進本年利潤的么 期末余額不都為0么 那么對于跨年的所結(jié)轉(zhuǎn)的成本不就和投房-公允價值變動不相等了
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2020-05-19