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去年有一筆所得稅未做，現(xiàn)在補(bǔ)充調(diào)整以前年度損益，做分錄：借 ：利潤分配/未分配利潤 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
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2019-02-20
各位老師，21年做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表未分配利潤勾輯關(guān)系不對(duì)，要如何處理，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2022-01-14
如果利潤表的利潤接轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表加上之前的未分配利潤數(shù)字，數(shù)字有差額！差額正好是加計(jì)扣除的數(shù)字！拜托這方面的高手！謝謝
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2020-01-10
我用了以前年度損益科目后導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初不等于利潤表本年累計(jì)凈利潤，這個(gè)應(yīng)如何調(diào)報(bào)表？
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2018-05-23
申報(bào)的利潤表，一定要填寫，財(cái)務(wù)費(fèi)用下的，利息嗎？還是可以不填，我看以前的報(bào)表填了，但是公司換新系統(tǒng)后，利潤表這一項(xiàng)沒顯示了
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2018-06-09
老師，請(qǐng)問哈，A專利的費(fèi)用在申請(qǐng)專利前，都計(jì)入到B上面了，現(xiàn)在A申請(qǐng)了專利，我是不是就不能再在帳上面形成無形資產(chǎn)A了??？
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2020-04-23
12月份的帳改了下，由原來的正利潤變成了負(fù)數(shù)，這樣有什么問題嗎，需要減少結(jié)轉(zhuǎn)成本來達(dá)到正利潤嗎，（開業(yè)第三年，之前沒做利潤）
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2017-02-21
會(huì)計(jì)事務(wù)所做賬一年前3個(gè)季度200多萬營業(yè)收入，5000+利潤，最后一個(gè)季度營業(yè)收入35萬，利潤做到9.5萬，毛利率達(dá)到27%，有什么危險(xiǎn)嗎？
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2024-01-15
收回以前年度其他應(yīng)收款調(diào)整利潤表計(jì)入營業(yè)外收入增加了凈利潤，在資產(chǎn)負(fù)債表里計(jì)入貨幣資金，未分配利潤增加，換用盈余公積？
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2023-09-07
本月做了以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入了利潤分配-未分配利潤，用報(bào)表系統(tǒng)出具報(bào)表以后，用手動(dòng)修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)嗎？
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2018-04-16
ATL公司目前準(zhǔn)備發(fā)行A01債券,其面值1000元， 期限10年，票面利率8%,每年計(jì)算并支付一次利 息。如果市場利率為10%,計(jì)算該債券的內(nèi)在價(jià) 值。
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2022-06-15
到底是管理費(fèi)用福利費(fèi) 還是 應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 是內(nèi)賬 以前工廠工人的伙食費(fèi) 還有平時(shí)的生活用品都放在管理費(fèi)用福利費(fèi)里了
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2017-09-03
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表凈利潤，差了300多，請(qǐng)問是什么原因呢？沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有補(bǔ)虧，也沒有分紅
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2018-04-26
老師，我想請(qǐng)問一下，先前繳納了民工工資保證金，現(xiàn)在退還本金還有利息，這個(gè)利息需要給對(duì)方開增值稅票嗎？利息是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2021-12-30
老師:去年所得稅直接繳納2300元，沒有計(jì)提，現(xiàn)在做:1、補(bǔ)計(jì)提時(shí):借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整。但是:負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的數(shù)字差2300元。為什么？
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2019-05-22
季度有正利潤，如果要計(jì)提所得稅費(fèi)用是要將以前年度損益彌補(bǔ)部分減掉再用剩下的正利潤去乘以稅率對(duì)嗎？那么所得稅費(fèi)用是在當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)之前還是之后計(jì)提??？所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎？
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2019-04-04
老師好，我做的利潤表，最后的本年總的凈利潤的數(shù)，不平，就是用利潤總額乘以稅率得出的凈利潤數(shù)和，用本月該交的所得稅加以前交的，這樣的得出的凈利潤不一樣，怎么辦呢？
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2016-10-04
被投資企業(yè)宣告發(fā)放歷史累計(jì)股利（以前沒有宣告發(fā)放股利），本次是宣告發(fā)放自投資以來的股利，股利發(fā)放額超過股東會(huì)年度可分配利潤總額，投資方應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2019-04-26
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費(fèi)用規(guī)定。
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2016-12-09
老師，按揭貸款總金額是1650000，年前已付利息116491.36，2020年1月后還有454174.92的利息，利息還款截止2028年，年初建立賬套，按揭貸款總金額放到負(fù)債—長期借款對(duì)嗎？已還利息和未還利息放到哪個(gè)科目
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2020-03-05