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年底結(jié)轉(zhuǎn)必須要把未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利里嗎？那么自然人股東的個(gè)人所得稅什么時(shí)候繳納？是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付股利時(shí)就要繳納？還是實(shí)際分配時(shí)繳納，不進(jìn)行時(shí)間分配是不是就不用繳納？
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2020-01-11
老師，我們是小型微利企業(yè)，年末營(yíng)業(yè)利潤(rùn)300萬，那需要繳納企業(yè)所得稅是多少錢？
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2020-12-10
老師，我在企業(yè)學(xué)做外賬，我們企業(yè)是小型微利企業(yè)，我們老會(huì)計(jì)說我們的所得稅費(fèi)用稅負(fù)是千分之五，比如收入是258萬，那利潤(rùn)總額該做成多少??？
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2019-09-08
企業(yè)的所得稅是一個(gè)季度交一次，如果看是否符合小型微利企業(yè)的話，得看一年的利潤(rùn)總額是否低于6萬元（如圖是18年1月到18年12月的利潤(rùn)表），但是現(xiàn)在是18年8月分，10月15號(hào)之前要把7月8月9月的所得稅申報(bào)，那利潤(rùn)表就不是一年的了啊
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2018-08-25
老師，電子稅務(wù)局季報(bào)企業(yè)所得稅，輸入資產(chǎn)總額和人數(shù)，利潤(rùn)總額就可以自動(dòng)判別是否屬于小型微利企業(yè)嗎
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2020-03-07
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 比如我利潤(rùn)總額是70000 那應(yīng)納稅所得額就是70000×25%×20%嗎？
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2019-10-19
老師，我申報(bào)企業(yè)所得稅填了固定資產(chǎn)加速一次扣除折舊表，現(xiàn)在申報(bào)利潤(rùn)表，利潤(rùn)表上企業(yè)所得稅是4000，但是我申報(bào)的企業(yè)所得稅一次扣除折舊以后企業(yè)所得稅是0，這個(gè)賬上和稅對(duì)不上怎么辦啊
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2021-10-20
合伙企業(yè)的個(gè)稅是否是按投資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、紅利等合計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，然后按合伙人所分配比例計(jì)算的所得進(jìn)行核定征收
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2021-08-13
我去年有一個(gè)月繳納了所得稅，但是我去年一年的利潤(rùn)時(shí)負(fù)數(shù)，我再做所得稅清繳的時(shí)候顯示要退回所交的所得稅，這樣有錯(cuò)嗎
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2017-05-17
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅前，是不是應(yīng)該要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？ 但是小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠，計(jì)提所得稅時(shí)優(yōu)惠計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那計(jì)提完所得稅后，是不是還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次：將營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)？
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2019-06-03
2021年12月底企業(yè)全年利潤(rùn)1萬元，計(jì)提所得稅是按25%計(jì)提所得稅2500元，借：所得稅2500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2500元 ， 還是按小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，計(jì)提所得按25%減按20%減半=1萬*25%*20%*50%=250元，做借所得稅250元，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅250元呢？
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2021-12-28
“合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得，包括合伙企業(yè)分配給所有合伙人的所得和企業(yè)當(dāng)年留存的利潤(rùn)”老師，這句話表述正確嗎？
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2020-10-05
企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)是一致的嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填所得稅費(fèi)用，填上之后凈利潤(rùn)就減少了，就與年報(bào)利潤(rùn)數(shù)字不一致了
1/1856
2019-05-10
公司是一般納稅人年末有利潤(rùn)。企業(yè)所得稅也交完了。領(lǐng)導(dǎo)想把利潤(rùn)拿走。已什么名義給他呢。利潤(rùn)分配合理給他。然后有沒有個(gè)人所得稅交呀。
1/1599
2019-02-20
老師你好，在做行業(yè)實(shí)操的利潤(rùn)表。有個(gè)計(jì)算不明白，利潤(rùn)總額2403.16，所得稅怎么答案是594.86，所得稅不是利潤(rùn)總額*稅率25%嗎？2403.16*25%應(yīng)該等于=600.79呀
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2016-03-18
12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是正數(shù)，年初余額也是正數(shù)，需要計(jì)提所得稅嗎？沒有季度預(yù)繳所得稅
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2019-01-13
我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末-期初數(shù)不等利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，剛好差一個(gè)匯繳交的所得稅的數(shù) 5月匯算清繳后交所得稅都要做哪些分錄？
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2018-06-08
匯算清繳是為了調(diào)整利潤(rùn)和所得稅嗎 不是每個(gè)季度會(huì)計(jì)都會(huì)根據(jù)利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)計(jì)算企業(yè)所得稅然后按期繳納 怎么還要匯算清繳
1/1305
2017-09-12
老師您好，我們是小企業(yè)，去年12月補(bǔ)繳了一筆所得稅，我直接進(jìn)了 “本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配”貸 所得稅 今天檢查報(bào)表才發(fā)現(xiàn),本年利潤(rùn)的金額和余額表里不一樣,就多了這筆所得稅的金額,我是不是應(yīng)該把這筆稅直接進(jìn)去所得稅費(fèi)用呢? 謝謝
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2020-03-09
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請(qǐng)問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07